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送心意

郭老師

職稱初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-21 16:47

沒有勾選可以做賬的
稅額記待認(rèn)證科目

華女 追問

2019-08-21 16:55

會(huì)計(jì)分錄如何做?

郭老師 解答

2019-08-21 16:56

購入貨物的借款存商品,應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證貸銀行存款

華女 追問

2019-08-22 11:45

可以這樣做

郭老師 解答

2019-08-22 11:50

二級(jí)科目待認(rèn)證
待抵扣也是二級(jí),用在輔導(dǎo)期和不動(dòng)產(chǎn)分次抵扣

華女 追問

2019-08-22 12:03

會(huì)計(jì)分錄明明將1282.76預(yù)留到下月,本月銷-進(jìn)后,應(yīng)交增398.08元,另外加其他稅費(fèi)44.6元。但為什么各科目明細(xì)中《應(yīng)交稅》余額是840.08元,這數(shù)如何計(jì)算出來,不明?

郭老師 解答

2019-08-22 12:05

你的期初上年有余額
400多

華女 追問

2019-08-22 14:25

華女 追問

2019-08-22 14:31

不明白,越說越糊涂

郭老師 解答

2019-08-22 14:35

你這個(gè)余額不是只是這個(gè)月的,還有期初的期初加貸方發(fā)生額-借方發(fā)生額

華女 追問

2019-08-22 14:41

那我本月實(shí)際交稅398.13+44.3元,在那里可以體現(xiàn)呢?

華女 追問

2019-08-22 14:42

即系我從那里可以查詢到我本月應(yīng)交稅額

郭老師 解答

2019-08-22 14:50

未交增值稅借方發(fā)生額

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你好,1282.76-(2572.82-3457.5+1282.76)-44.6=840.08就是這樣來的,發(fā)票如果沒有認(rèn)證,你可以暫時(shí)不入賬,等發(fā)票認(rèn)證后你再正常入賬,這樣賬務(wù)處理與申報(bào)表就會(huì)一致。
2019-08-22 14:54:14
沒有勾選可以做賬的 稅額記待認(rèn)證科目
2019-08-21 16:47:41
你好,上一個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)在哪個(gè)科目里面的?
2022-09-07 15:28:46
你好,主要是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的分錄,銷項(xiàng)的分錄,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄
2016-11-04 13:54:20
待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 如果期末還沒有認(rèn)證的話 不用處理 進(jìn)項(xiàng)/銷項(xiàng)的話 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 25 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 22 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 3
2019-12-09 22:15:00
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