老師:本月銷項(xiàng)稅:2572.82元 進(jìn)項(xiàng)稅:3457.5元,報(bào)稅時(shí)進(jìn)項(xiàng)票剩下一張1282.76元沒有進(jìn)行勾選(留待下月抵扣使用) 本月增值申報(bào):398.08元。請(qǐng)問沒有進(jìn)行勾選的法票需要做入本月會(huì)計(jì)報(bào)銷中嗎?請(qǐng)問會(huì)計(jì)分錄如何做? 貨款己付清。
華女
于2019-08-21 16:45 發(fā)布 ??773次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-08-21 16:47
沒有勾選可以做賬的
稅額記待認(rèn)證科目
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你好,1282.76-(2572.82-3457.5+1282.76)-44.6=840.08就是這樣來的,發(fā)票如果沒有認(rèn)證,你可以暫時(shí)不入賬,等發(fā)票認(rèn)證后你再正常入賬,這樣賬務(wù)處理與申報(bào)表就會(huì)一致。
2019-08-22 14:54:14

沒有勾選可以做賬的
稅額記待認(rèn)證科目
2019-08-21 16:47:41

你好,上一個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)在哪個(gè)科目里面的?
2022-09-07 15:28:46

你好,主要是進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的分錄,銷項(xiàng)的分錄,結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅的分錄
2016-11-04 13:54:20

待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 如果期末還沒有認(rèn)證的話 不用處理 進(jìn)項(xiàng)/銷項(xiàng)的話 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 25 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 22 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 3
2019-12-09 22:15:00
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