綠地 追問

2019-08-21 15:05

16年的發(fā)票，成本是否當月做有關系嗎？

郭老師 解答

2019-08-21 15:07

有關系的，當年的直接記當年損益
以前年度的看你稅務局讓你匯算清繳調(diào)整還是這一次直接補稅，直接補稅用以前年度損益調(diào)整
19年匯算清繳補的用當年損益

綠地 追問

2019-08-21 15:12

是這張失控發(fā)票的進項稅額全部進項轉出，補交稅款嗎？

郭老師 解答

2019-08-21 15:17

是的，增值稅，附加稅，所得稅都要補

綠地 追問

2019-08-21 15:18

所得稅要補什么？？

郭老師 解答

2019-08-21 15:21

你這個發(fā)票失控，不能稅前扣除，不能抵扣所得稅