???? 蓉 追問

2019-08-21 11:17

也就是可以做，收到退款。借:現(xiàn)金3萬(wàn)，貸:應(yīng)付賬款3萬(wàn)？還是做:其他應(yīng)收款-老板 貸:應(yīng)付賬款？

QQ老師 解答

2019-08-21 11:18

借:現(xiàn)金3萬(wàn)，貸:應(yīng)付賬款3萬(wàn)  這應(yīng)處理就可以，你們要打收據(jù)

???? 蓉 追問

2019-08-21 11:45

好的，謝謝老師，還有一個(gè)問題:我們賬上現(xiàn)在原材料有70萬(wàn)，因?yàn)橹皼]有盤點(diǎn)，沒有也沒有出庫(kù)單。八月底通過盤點(diǎn)實(shí)際庫(kù)存有20萬(wàn)。還有我們之前購(gòu)買原材料預(yù)付款40萬(wàn)，還沒有收到發(fā)票，只做了借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款，實(shí)際上材料到貨使用。那老師，我可以在八月底根據(jù)盤點(diǎn)情況做借:生產(chǎn)成本-直接材料70萬(wàn)  貸:原材料70萬(wàn)嗎？

QQ老師 解答

2019-08-21 13:09

你們沒有打出庫(kù)單嗎？

???? 蓉 追問

2019-08-21 14:06

嗯，因?yàn)楣韭毠ず苌?，之前一直沒有打過

???? 蓉 追問

2019-08-21 15:09

之前每月有銷售也做了了領(lǐng)用原材料做了賬務(wù)處理，只是沒有跟實(shí)際盤點(diǎn)，不準(zhǔn)確，導(dǎo)致賬上原材料遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于實(shí)際庫(kù)存數(shù)量，老師，月底可以根據(jù)盤點(diǎn)的實(shí)際數(shù)量，進(jìn)行賬務(wù)處理嗎？也就是開始我問的那個(gè)問題。

QQ老師 解答

2019-08-21 15:20

你好，即使結(jié)轉(zhuǎn)成本也需要相關(guān)的單據(jù)支持。

???? 蓉 追問

2019-08-21 15:26

那老師寫個(gè)盤點(diǎn)情況說明，老板簽字可以嗎？

QQ老師 解答

2019-08-21 16:58

你好，這種東西需要稅務(wù)局認(rèn)可才可以，決定權(quán)在稅務(wù)局。

???? 蓉 追問

2019-08-21 17:03

那老師您能給我個(gè)建議嗎？我應(yīng)該怎么做才，附什么票據(jù)才更好一些？其實(shí)實(shí)際情況就是這樣的。

???? 蓉 追問

2019-08-21 17:04

入賬的原材料都是有發(fā)票的

QQ老師 解答

2019-08-21 17:52

你好，根據(jù)相關(guān)部門編寫相應(yīng)的出庫(kù)單作為憑證。