水中魚 追問(wèn)

2019-08-21 10:35

在這個(gè)月補(bǔ)記前兩個(gè)月的嗎？

玲老師 解答

2019-08-21 10:39

你好 可以的  前面的損益 科目已結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)了 你把損益 科目換成本年利潤(rùn)科目 其他的不變

水中魚 追問(wèn)

2019-08-21 10:59

就是這個(gè)月多做一張憑證
借：管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)
        貸：應(yīng)付職工薪酬
借：應(yīng)付職工薪酬 
       貸：銀行存款
其它不變，月末也計(jì)提本月工資，損益科目換成本年利潤(rùn)   是這個(gè)意思嗎？

玲老師 解答

2019-08-21 11:14

對(duì)的 是這樣的  就是多做這個(gè)補(bǔ)記的分錄   你沒(méi)有發(fā) 后面發(fā)的那個(gè)分錄 就先不做 發(fā)工資時(shí)再做

水中魚 追問(wèn)

2019-08-21 11:18

這個(gè)月沒(méi)發(fā)工資，也要做計(jì)提吧

玲老師 解答

2019-08-21 11:47

是的 工資按月計(jì)提