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我18年的有一筆其他應付款借貸方向做錯了，在今年5月才發(fā)現(xiàn)，但決算報表已做了，我應該調整呢？原錯分錄 為 借：銀行存款 貸：其他應付款
現(xiàn)代的酸奶
于2019-08-21 10:02 發(fā)布 ??1790次瀏覽
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bamboo老師
職稱： 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2019-08-21 10:08
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老師，想咨詢您一個業(yè)務，就是我們收到生育津貼5萬元，產假期間給員工墊付了3萬元工資，還剩2萬元的津貼需要支付給員工。您看看我這個分錄做的對嗎？?1、收到生育津貼?借：銀行存款5?貸：其他應付款5?2、沖減產假期間墊付的工資?借：成本-工資 -3萬元?貸：應付工資 -3萬元?3、支付津貼?借：其他應付款 5萬元?貸：銀行存款 2萬元? 應付工資 3萬元
答： 同學你好，您 的分錄是正確的
1：公司股東出資義務履行期限已到但沒有履行。公司目前有從這個股東借的100萬，股東要求先還款。這個可以不還給股東嗎？ 2：還是必須還完100萬，出資沒履行的是另外追究？當時收到股東借款時這樣做的分錄借：銀行存款：100萬貸：其他應付款—A股東：100萬
答： 第一個問題可以先歸還，但是歸還之后，它還是需要把那個注冊資金存進公司才行啊。那如果說他沒有把那個100萬存進公司，對公司造成了其他損失，那么他是要負相關的一個責任的。
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請問老師，我還借款時付錯賬戶被退回。退回后油重新支付款項。第一筆：借：其他應付款貸：銀行存款第二筆：借銀行存款 貸其他應付款 （第二筆只需要作相反分錄，不用做紅字對嗎）第三筆：借其他應付款貸銀行存款請問下第二筆分錄只需要做相反分錄即可還是說第二筆要做和第一筆方向一樣的分錄（但是是紅字）呢?以上三筆分錄對嗎
答： 同學你好，第二筆是做相反分錄；上面的分錄是對的；
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粵公網安備 44030502000945號
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