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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-08-21 08:38

你好，盤盈的必須月末做出相應(yīng)賬務(wù)處理，如果年末也沒有做，說明賬務(wù)處理有錯誤的

ゞ Sugar ° 追問

2019-08-21 08:39

老師，盤盈的大量資產(chǎn)要交企業(yè)所得稅，不想交稅已經(jīng)做了批準(zhǔn)前的分錄，能沖掉嗎？

鄒老師 解答

2019-08-21 08:40

你好，盤盈應(yīng)當(dāng)做批準(zhǔn)后的賬務(wù)處理，而不是沖銷之前的盤盈

ゞ Sugar ° 追問

2019-08-21 08:44

不能沖掉不做是嗎？擔(dān)心導(dǎo)致后續(xù)交大量企業(yè)所得稅，給公司造成損失，之前的老會計讓我做進去說別管至下一年年度匯算清繳

鄒老師 解答

2019-08-21 08:46

你好，因為之前盤盈并沒有錯誤，所以不能隨意沖掉的
如果是之前盤盈確有錯誤，那就可以把盤盈分錄沖銷的

ゞ Sugar ° 追問

2019-08-21 08:48

老師，有沒有什么方法可以達到不交企業(yè)所得稅

鄒老師 解答

2019-08-21 08:48

你好，需要把賬面做到虧損，那就不需要繳納企業(yè)所得稅的

ゞ Sugar ° 追問

2019-08-21 08:55

老師，比如說我盤盈了200萬，那我是不是凈利潤也要做到虧損這么多呢？

鄒老師 解答

2019-08-21 08:56

你好，如果沒有其他業(yè)務(wù)，只有這個盤盈，那就需要做到虧損也是200萬，這種情況下才不需要繳納企業(yè)所得稅的

ゞ Sugar ° 追問

2019-08-21 08:57

平時有銷售，目前才虧損幾萬元，好難啊

鄒老師 解答

2019-08-21 08:58

你好，賬面虧損才幾萬，有這個盤盈200萬，是需要繳納很多企業(yè)所得稅的

ゞ Sugar ° 追問

2019-08-21 08:58

老師，那我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦呢

鄒老師 解答

2019-08-21 08:59

你好，你單位是什么情況造成了有盤盈？

ゞ Sugar ° 追問

2019-08-21 09:00

以錢沒有入過賬，之前就做了盤點重新入賬了，盤盈了大量固定資產(chǎn)和生物資產(chǎn)

鄒老師 解答

2019-08-21 09:01

你好，以前沒有入賬，應(yīng)當(dāng)是補做相應(yīng)入賬分錄，而不是直接按盤盈處理啊

ゞ Sugar ° 追問

2019-08-21 09:01

都沒有票

鄒老師 解答

2019-08-21 09:02

你好，沒有票做無票購進處理就是了

ゞ Sugar ° 追問

2019-08-21 09:03

時間都比較久了，那老師現(xiàn)在沖掉以前的分錄，把待處理財產(chǎn)損益科目調(diào)整成其他科目可以嗎

鄒老師 解答

2019-08-21 09:03

你好，如果是之前盤盈分錄錯誤了，是可以沖銷的

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同學(xué)你好 存貨盤盈盤虧的會計分錄 盤虧 借，待處理財產(chǎn)損溢 貸，原材料等 貸，應(yīng)交稅費一應(yīng)增一進項轉(zhuǎn)出 借，管理費用 借，其他應(yīng)收款 借，營業(yè)外支出等 貸，待處理財產(chǎn)損益 盤盈 借，原材料等 貸，待處理財產(chǎn)損溢 借，待處理財產(chǎn)損溢 貸，管理費用 固定資產(chǎn)盤盈盤虧的會計分錄 盤虧 借，累計折舊 借，固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 借，待處理財產(chǎn)損溢 貸，固定資產(chǎn) 借，營業(yè)外支出 借，其他應(yīng)收款 貸，待處理財產(chǎn)損溢 盤盈 借，固定資產(chǎn) 貸，以前年度損益調(diào)整 借，以前年度損益調(diào)整 貸，盈余公積 貸，利潤分配一未分配利潤 ；
2022-03-14 14:36:53
你好，盤虧，借：待處理財產(chǎn)損溢 貸：現(xiàn)金或原材料，盤盈，借：現(xiàn)金或原材料 貸：待處理財產(chǎn)損溢
2019-05-22 09:39:56
你好，這個寫給你
2019-05-03 04:50:30
您好 工程物資盤虧、報廢或毀損的處理 (1)建設(shè)期間(未完工)發(fā)生的工程物資盤虧 借：在建工程 　貸：工程物資 (2)建設(shè)期間(未完工)發(fā)生的工程物資盤盈 借：工程 物資 貸：在建工程
2019-06-10 15:20:21
①存貨盤盈時: 批準(zhǔn)前: 借:原材料等科目 貸:待處理財產(chǎn)損溢--待處理流動資產(chǎn)損溢 批準(zhǔn)后: 借:待處理財產(chǎn)損溢--待處理流動資產(chǎn)損溢 貸:管理費用 ②存貨盤虧時: 批準(zhǔn)前: 借:待處理財產(chǎn)損溢--待處理流動資產(chǎn)損溢 貸:原材料等科目 批準(zhǔn)后: 借:管理費用(收發(fā)計量、管理不善) 營業(yè)外支出(非常原因) 其他應(yīng)收款(應(yīng)收責(zé)任人、保險公司賠款) 貸:待處理財產(chǎn)損溢--待處理流動資產(chǎn)損溢
2019-07-10 15:54:24
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