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老師，去年的年報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅差額（增值稅有16的紅字未做）企業(yè)所得稅是對(duì)的，我該怎么做？
懶貓
于2019-08-20 11:04 發(fā)布 ??1405次瀏覽
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meizi老師
職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師
2019-08-20 11:13
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老師，去年的年報(bào)增值稅和企業(yè)所得稅差額（增值稅有16的紅字未做）企業(yè)所得稅是對(duì)的，我該怎么做？
答： 你好 16的紅字未做是什么意思
#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)2023年12月份開了一張580的數(shù)電專票。 2024年1月發(fā)現(xiàn)開錯(cuò)了。已經(jīng)在1月份開了紅字發(fā)票。請(qǐng)問(wèn)老師，因?yàn)榭缒炅诉@張票如何做分錄？2023年征期的企業(yè)所得稅年報(bào)表，需要調(diào)整嗎，如果需要，具體如何調(diào)整呢？麻煩老師指導(dǎo)
答： 您好，在一月份的時(shí)候按照12月份的會(huì)計(jì)分錄做負(fù)數(shù)就成了，這些報(bào)表都不需要修改。
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪？
答： 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香，實(shí)際上是這樣嗎？其實(shí)不管年齡工齡如何
稅務(wù)局說(shuō)我們公司2019年度企業(yè)所得稅申報(bào)表中的營(yíng)業(yè)收入小于2019年12月增值稅申報(bào)表，我查了一下是我公司未將2019年12月的紅字發(fā)票申報(bào)增值稅，但將此張紅字發(fā)票做賬到了2019年12月，導(dǎo)致了2019年年度企業(yè)所得稅申報(bào)表中的的營(yíng)業(yè)收入小于2019年12月增值稅申報(bào)表中的累計(jì)銷售額。這樣的做法是對(duì)的么，紅字發(fā)票沒(méi)有申報(bào)，但是將紅字發(fā)票做賬了，導(dǎo)致了所得稅營(yíng)業(yè)收入少了
答： 嗯，這樣申報(bào)就可以的哦
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