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老師，我是小規(guī)模納稅人。6月份有3500元應(yīng)交增值稅，這個增值稅是減免的。我6月份應(yīng)該怎么做會計分錄，附加稅需要不需要計提？ 這個分錄，借：應(yīng)交增值稅，貸：營業(yè)外收入。是6月底做這個分錄還是7月份做這個分錄？
善良的??
于2019-08-20 11:03 發(fā)布 ??1227次瀏覽
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鄒老師
職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師
2019-08-20 11:05
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精選問題
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增值稅和企業(yè)所得稅收入口徑本就不同，這差異是正常的，不用刻意調(diào)一致，也沒稅務(wù)風(fēng)險。 增值稅算的是銷售額（30000÷1.01），企業(yè)所得稅算的是轉(zhuǎn)讓凈收益（銷售額減凈值），兩者不是一個概念。你只要留存好銷售合同、折舊憑證，申報時如實填就行。 答
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老師，員工請病假是不是這樣算的 是今年5月份來的，2 問
是的，規(guī)范的算法是這樣算的 答
如果勞務(wù)派遣單位開出了差額發(fā)票，應(yīng)該怎么申報個 問
按發(fā)放的員工工資申報個稅 答
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