老師您好，我公司進(jìn)口一集裝箱牛奶，這次進(jìn)口牛奶，打算零售，現(xiàn)在出現(xiàn)了一個(gè)問(wèn)題，進(jìn)口一千箱牛奶，本月只銷售五百箱，并且開了增值稅專票，請(qǐng)問(wèn)，我能提前把進(jìn)口牛奶繳納的增值稅提前認(rèn)證嗎？認(rèn)證以后，稅款肯定是抵扣不完的，那我該怎么做憑證？提前認(rèn)證可以嗎？

軼塵老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-20 09:54

可以都認(rèn)證了在申報(bào)表中留底
如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 那么可以不做賬

余婧追問(wèn)

2019-08-20 09:58

我們這個(gè)月銷項(xiàng)稅額是1208，進(jìn)項(xiàng)稅額是8455，這樣的話進(jìn)項(xiàng)就大于銷項(xiàng)了，那我把進(jìn)項(xiàng)都認(rèn)證了，那進(jìn)項(xiàng)那張憑證，怎么做？是不是我銷項(xiàng)是多少，進(jìn)項(xiàng)就寫多少數(shù)字??？多余的部分就留底，直到抵扣完為止？

軼塵老師解答

2019-08-20 10:01

留底是申報(bào)表的數(shù)字你賬上認(rèn)證多少就寫多少

余婧追問(wèn)

2019-08-20 10:11

認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)肯定多了，那賬上的應(yīng)交稅費(fèi)的余額，肯定是負(fù)數(shù)了。

軼塵老師解答

2019-08-20 10:11

沒(méi)關(guān)系如果跨年還是負(fù)數(shù) 重分類即可

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