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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2019-08-19 14:00

你好 你這樣修改的話 已經做賬了怕影響你之前數據 你最好問問軟件售后在修改

怕孤單的花卷 追問

2019-08-19 14:12

17年已結賬,不會修改到17年數據。只是17年那個會計科目有余額,轉入18年后直接修改會計科目就有出入。

meizi老師 解答

2019-08-19 14:14

你好 所以你這樣修改的會有影響你數據的 你最好跟軟件售后確定下再改

怕孤單的花卷 追問

2019-08-19 14:26

好的,謝謝老師!

meizi老師 解答

2019-08-19 14:29

不客氣 幫到你就好

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相關問題討論
你好 你這樣修改的話 已經做賬了怕影響你之前數據 你最好問問軟件售后在修改
2019-08-19 14:00:37
你好 同一個公司下面的 往來 你可以沖抵的 你做一筆 應付賬款是借方還是貸方的余額 預付賬款是借方還是貸方的余額
2019-10-09 09:21:05
如果沒有這個這么科目,不用調整。
2015-12-07 17:23:30
您好,您是軟件做帳嗎?那您看一下。報表設置的公式。建議您找軟件客服給您看一下。
2022-02-16 08:45:14
你好? 是的。? 正常年末會結轉下? ?到未交增值稅去的。? ? 結轉進項時 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額 結轉銷項時 借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅 ? 結轉進項稅轉出時 借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉出未交增值稅 ?結轉減免 :借應交稅費-一應交增值稅一轉出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額??? 1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;, 2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄: 借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。
2021-01-11 15:06:13
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