老師您好!17年會計明細科目有誤也有余額,18年初忘了填制調整憑證,直接在會計系統(tǒng)修改了科目名稱,這樣影響大不?
怕孤單的花卷
于2019-08-19 13:59 發(fā)布 ??964次瀏覽
- 送心意
meizi老師
職稱: 中級會計師
2019-08-19 14:00
你好 你這樣修改的話 已經做賬了怕影響你之前數據 你最好問問軟件售后在修改
相關問題討論

你好 你這樣修改的話 已經做賬了怕影響你之前數據 你最好問問軟件售后在修改
2019-08-19 14:00:37

你好 同一個公司下面的 往來 你可以沖抵的 你做一筆 應付賬款是借方還是貸方的余額 預付賬款是借方還是貸方的余額
2019-10-09 09:21:05

如果沒有這個這么科目,不用調整。
2015-12-07 17:23:30

您好,您是軟件做帳嗎?那您看一下。報表設置的公式。建議您找軟件客服給您看一下。
2022-02-16 08:45:14

你好? 是的。? 正常年末會結轉下? ?到未交增值稅去的。? ?
結轉進項時
借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅 貸:應交稅費一應交增值稅一進項稅額
結轉銷項時
借:應交稅費- 應交增值稅一 銷項稅額 貸:應交稅費一應交增值稅一轉出未交增值稅
?
結轉進項稅轉出時
借:應交稅費一應交增值稅一 進項稅額轉出 貸:應交稅費-一應交增值稅一轉出未交增值稅
?結轉減免 :借應交稅費-一應交增值稅一轉出未交增值稅 貸應交稅費-應交增值稅-減免稅額???
1)如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;,
2)如果轉出未交增值稅科目余額在貸方,代表應該繳納的,應先做如下結轉分錄:
借:應交稅費一應交增值稅一 轉出未交增值稅貸:應交稅費一未交增值稅 6. 次月繳納:繳納時借:應交稅費- -未交增值稅貸:銀行存款。
2021-01-11 15:06:13
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怕孤單的花卷 追問
2019-08-19 14:12
meizi老師 解答
2019-08-19 14:14
怕孤單的花卷 追問
2019-08-19 14:26
meizi老師 解答
2019-08-19 14:29