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送心意

郭老師

職稱： 初級會計師

2019-08-19 10:52

和實際差了一個月，做到八月份就可以的

大可愛???? 追問

2019-08-19 10:54

那我七月不用做銷售收入也不用做結(jié)轉(zhuǎn)成本？實際進(jìn)貨的成本也不用做么？

郭老師 解答

2019-08-19 10:57

是的，不需要做的，現(xiàn)在已經(jīng)申報過去了，你要做到七月份得去修改

大可愛???? 追問

2019-08-19 11:00

那么有一張發(fā)票實際上是5月的，但是之前漏掉了，也是在八月做賬報稅么？是不是只要是在一個年度內(nèi)，沒有跨年，都可以按實際開出和收到發(fā)票做到那個月的收入和成本呢？

郭老師 解答

2019-08-19 11:01

收到的發(fā)票可以補(bǔ)做

大可愛???? 追問

2019-08-19 11:09

那么我本來是7月購進(jìn)的貨物，不用做暫估入庫么？

郭老師 解答

2019-08-19 11:28

可以不暫估的，你沒做銷售出去，暫估不暫估不影響

大可愛???? 追問

2019-08-19 11:30

好的，謝謝老師

大可愛???? 追問

2019-08-19 11:36

請老師有一筆五月的銷售，之前對賬漏掉了，在八月開發(fā)票，結(jié)轉(zhuǎn)成本也可以在八月沒有問題么？

郭老師 解答

2019-08-19 11:41

是的，可以做到八月份，

大可愛???? 追問

2019-08-19 11:47

恩恩，非常感謝老師

郭老師 解答

2019-08-19 11:50

不用客氣的，

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相關(guān)問題討論
1.作為發(fā)出商品 借 發(fā)出商品 貸 庫存商品 2.作為其他應(yīng)收款 退回沖減 3.沖減當(dāng)期收入和成本，入庫處理
2019-09-25 11:04:44
借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費---應(yīng)交增值稅（銷項稅額）
2015-11-04 11:45:33
正常的按銷售處理啊，同學(xué)
2019-07-09 07:36:55
你好，可以做：先沖紅之前未開票的收入憑證，然后按照開票的再做收入憑證，這樣就好了。
2018-09-07 09:19:23
借：營業(yè)外支出 200 貸：應(yīng)收賬款 200
2018-06-14 09:22:44
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