小小小 追問

2019-08-19 10:05

那現在我們銷售數量1143.73噸，但是實際只有629.14噸，請問這個數量差，我應該怎么處理呀

玲老師 解答

2019-08-19 10:07

為什么會有這樣的差異呢

小小小 追問

2019-08-19 10:08

他們前期開票把單價整的很低，然后數量開高了接近一半

玲老師 解答

2019-08-19 10:11

那你前面開發(fā)票和實際 的數量不一樣 那開的發(fā)票是不對的  要按實際數量開  開錯的發(fā)票可以得新開正確的

小小小 追問

2019-08-19 10:19

但是都是好幾個月前開的發(fā)票了。涉及的公司也比較多，不想紅沖發(fā)票了。請問還有其他解決方法嗎？或者我這個月把多開的數量的成本給結轉了，請問這樣可以嗎？

玲老師 解答

2019-08-19 10:23

按實際 銷售的數量來結轉成本 那你都結轉了和你庫存對不上

小小小 追問

2019-08-19 10:35

他們是這樣的，比如有100噸水泥入庫，金額37168.稅額4831.84，單價大概420元。他們開票開的數量150噸，單價430（過低）結轉成本卻只結轉的100噸的成本。這樣他們的稅負是達到了，但是數量嚴重對不上。庫存是不用擔心的哈，我們有好多客戶都不要發(fā)票，正愁庫存下不了賬.我主要是擔心隔了幾個月了才來結轉多開出去的數量成本，不曉得這種操作可行不？

玲老師 解答

2019-08-19 10:40

主要是你銷售的數量和出庫的數量對不上  你結轉成本應按出庫的數量來結轉才對

小小小 追問

2019-08-19 10:42

我就是想把它對上，就是不知道怎么處理，哎

玲老師 解答

2019-08-19 10:48

你好 說實話 你這情況 沒法對上

玲老師 解答

2019-08-19 10:49

因為你本來你入庫的數量就不對 只有按正確的數量出入庫才能對上

小小小 追問

2019-08-19 11:03

那有什么風險呀

小小小 追問

2019-08-19 11:04

入庫數量是對的，按發(fā)票入庫的，是他們出庫，亂開出庫數量

玲老師 解答

2019-08-19 11:09

那就把出庫的做為正確的數量  這樣按實際出庫的結轉銷售成本就好 了

小小小 追問

2019-08-19 11:28

他們前期已經申報了，我可以這個月結轉多余的成本嗎

小小小 追問

2019-08-19 11:31

不好意思回答錯了，出庫數量沒法改變了，發(fā)票已經開給客戶了喲，而且是很久之前開的哦

小小小 追問

2019-08-19 11:36

老師，我可以補結轉成本嗎

玲老師 解答

2019-08-19 11:39

你好 少結轉的成本可以補結轉成本的

小小小 追問

2019-08-19 11:50

財務報表已經申報，如果我補結轉成本，是這個月補結轉，還是結轉到當月去，然后改報表呀

玲老師 解答

2019-08-19 12:04

是的  賬上和申報表一樣的 要去大廳更正申報