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QQ老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-17 18:03

你好，原分錄沖回管理費(fèi)用使用以前年度損益調(diào)整科目代替

M 追問

2019-08-18 09:26

請(qǐng)問下，以前年度計(jì)提社保寫錯(cuò)了如何調(diào)整
計(jì)提社保的時(shí)候?qū)懗?br/>借:管理費(fèi)用_單位社保1740.27
其他應(yīng)收款_個(gè)人社保643.66
貸:應(yīng)付職工薪酬_社保2383.93
繳納社保時(shí)
借:應(yīng)付職工薪酬_社保2383.93
貸:銀行存款2383.93

QQ老師 解答

2019-08-18 10:55

你好！正確的分錄是什么？

M 追問

2019-08-18 11:59

我覺得正確的寫法應(yīng)該是
計(jì)提社保的時(shí)候?qū)懗?br/>借:管理費(fèi)用_單位社保1740.27
貸:應(yīng)付職工薪酬_社保1740.27
繳納社保時(shí)
借:應(yīng)付職工薪酬_社保1740.27
其他應(yīng)收款_個(gè)人社保643.66
貸:銀行存款2383.93

QQ老師 解答

2019-08-18 17:05

你好！以前年度的管理費(fèi)用用以前年度損益調(diào)整科目代替。

M 追問

2019-08-18 17:20

管理費(fèi)用沒影響，只是應(yīng)付職工薪酬_社保多算了

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你好，原分錄沖回管理費(fèi)用使用以前年度損益調(diào)整科目代替
2019-08-17 18:03:21
同學(xué) 你好 調(diào)整以前年度的用以前年度損益調(diào)整科目
2018-11-15 11:38:27
借以前年度損益調(diào)整，貸其他應(yīng)付款，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn) 貸以前年度損益調(diào)整
2020-06-16 15:53:44
你好，這樣是可以的
2022-02-24 09:45:31
1，是的 2是的 3，可以的
2017-01-06 14:28:17
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