有些貨款是老板現(xiàn)金支付，做賬可以先計提備用金么？到月底了，再統(tǒng)計備用金，取出來，給老板么？

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-08-17 10:02

你好，貨款是老板個人現(xiàn)金付的，通過其他應(yīng)付款核算，到時候用單位自己償還這個款項給老板就是了

強力仟佳一邱蘭蘭追問

2019-08-17 10:07

老師，這個分錄怎么做？

鄒老師解答

2019-08-17 10:13

你好，借；庫存商品等科目，貸；其他應(yīng)付款
借；其他應(yīng)付款，貸；銀行存款等科目

強力仟佳一邱蘭蘭追問

2019-08-17 10:14

1、借：應(yīng)付賬款 -某單位貸：其他應(yīng)付款-老板
2、借：其他應(yīng)付款-老板貸：銀行存款

是這樣么

鄒老師解答

2019-08-17 10:16

你好，你之前已經(jīng)做了商品入庫，掛賬了應(yīng)付賬款是嗎 ?

強力仟佳一邱蘭蘭追問

2019-08-17 10:19

是的

鄒老師解答

2019-08-17 10:20

你好，那就是這樣做分錄的，完整的過程是
借；庫存商品，貸；應(yīng)付賬款——某某單位
借：應(yīng)付賬款 -某單位貸：其他應(yīng)付款-老板
借：其他應(yīng)付款-老板貸：銀行存款

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