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送心意

宋生老師

職稱： 注冊稅務(wù)師/中級會計師

2019-08-16 11:12

你好！借管理費用-福利費 貸應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利
不過這個稅費你們不能入賬。因為不是你們公司的抬頭

貓爪草 追問

2019-08-16 11:16

那我現(xiàn)在是需要做兩筆嗎？借管理費用-福利費、貸應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利；借應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利、貸銀行存款

宋生老師 解答

2019-08-16 11:19

你好！是的。就是這樣做

貓爪草 追問

2019-08-16 11:28

老師，在同一個月做這筆賬，應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利可以一借一貸抵消嗎？直接做借管理費用-福利費、貸銀行存款

宋生老師 解答

2019-08-16 11:33

你好！不建議這樣。因為不符合會計要求

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相關(guān)問題討論
您好 多開的金額后期會支付么 不支付的話 對方會開具紅字發(fā)票么 是專票么
2020-03-26 14:05:28
你好！借管理費用-福利費 貸應(yīng)付職工薪酬-非貨幣性福利 不過這個稅費你們不能入賬。因為不是你們公司的抬頭
2019-08-16 11:12:32
你好，如果是一般納稅人 開票系統(tǒng)服務(wù)費的分錄是 按實際支付或應(yīng)付的金額，借記“管理費用”等科目，貸記“銀行存款”等科目。 按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額，借記“應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（減免稅款）”科目，貸記“管理費用”等科目。
2020-07-06 17:20:23
開票就做借應(yīng)收貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅，交稅做借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅 貸銀行，自己開發(fā)票做借應(yīng)收/預(yù)收貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 應(yīng)交增值稅 先收款可以做預(yù)收賬款，要是之前合作掛應(yīng)收那現(xiàn)在還是做應(yīng)收
2019-05-30 13:53:59
借預(yù)付賬款貸銀行存款實際消費了在做成本費用。
2021-07-14 16:35:25
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