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軼塵老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-15 17:43

要看你這個(gè)增值稅能不能抵扣，不能抵扣的，計(jì)入成本費(fèi)用，算計(jì)稅基礎(chǔ)。

時(shí)雨一宸 追問(wèn)

2019-08-15 17:50

是這樣，我公司主營(yíng)是勞務(wù)派遣，開票方式是部分專票（總金額7%），部分普票（總金額93%）。票面利率都是5%。那么可抵扣就成了總金額的0.35%。如此一來(lái)，計(jì)稅基礎(chǔ)是不是就變成了減掉可抵扣部分剩余的99.65%。這和票面稅率5%不是很矛盾嗎……

時(shí)雨一宸 追問(wèn)

2019-08-15 17:50

0.035%

時(shí)雨一宸 追問(wèn)

2019-08-15 17:52

總金額99.65%計(jì)稅基礎(chǔ)能對(duì)嗎

軼塵老師 解答

2019-08-15 19:45

勞務(wù)派遣是差額征收的方式。全額開票，差額征收。也就是你那個(gè)7%對(duì)應(yīng)的不含稅，金額乘以5%，就是稅率。

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要看你這個(gè)增值稅能不能抵扣，不能抵扣的，計(jì)入成本費(fèi)用，算計(jì)稅基礎(chǔ)。
2019-08-15 17:43:26
你好 按合同上的金額 要是稅金單獨(dú)寫的不包括稅 * 12%
2020-04-21 18:45:14
租房合同中 如果同時(shí)有不含稅價(jià)格 按不含稅為基礎(chǔ) 如果沒(méi)有的話 是以含稅價(jià)為基礎(chǔ)哦
2020-01-11 14:00:42
你好，是按不含稅收入計(jì)算的
2017-09-12 14:31:53
水利基金是不含稅收入 購(gòu)銷合同中的印花稅 1、如果購(gòu)銷合同中只有不含稅金額，以不含稅金額作為印花稅的計(jì)稅依據(jù)； 2、如果購(gòu)銷合同中既有不含稅金額又有增值稅金額，且分別記載的，以不含稅金額作為印花稅的計(jì)稅依據(jù)； 3、如果購(gòu)銷合同所載金額中包含增值稅金額，但未分別記載的，以合同所載金額（即含稅金額）作為印花稅的計(jì)稅依據(jù)。
2016-03-11 23:12:29
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