Peng 追問(wèn)

2019-08-15 10:01

老師資產(chǎn)處置損益利潤(rùn)表里沒(méi)有，用營(yíng)業(yè)外支出行嗎？

Peng 追問(wèn)

2019-08-15 10:03

老師我是不是在利潤(rùn)表里加資產(chǎn)處置損益這個(gè)科目，匯算清繳時(shí)還得調(diào)整

maize老師 解答

2019-08-15 10:05

那就使用營(yíng)業(yè)外收入或者是營(yíng)業(yè)外支出就可以，那是新準(zhǔn)則科目，你們沒(méi)有不管吧

Peng 追問(wèn)

2019-08-15 10:10

老師，放營(yíng)業(yè)外支出--固定資產(chǎn)處置凈損失，可以吧。

maize老師 解答

2019-08-15 10:12

是的，就放這個(gè)科目下面

Peng 追問(wèn)

2019-08-15 10:13

老師，那匯算清繳時(shí)，不用調(diào)整吧？

maize老師 解答

2019-08-15 10:27

可以的，你們這個(gè)是出售吧？

Peng 追問(wèn)

2019-08-15 10:28

老師，還有個(gè)問(wèn)題，處置試駕車(chē)時(shí)我們開(kāi)的發(fā)票，借現(xiàn)金   貸  固定資產(chǎn)清理      應(yīng)交增值稅（銷(xiāo)項(xiàng)），填納稅申報(bào)表，收入和賬上不一樣，怎么填？

maize老師 解答

2019-08-15 10:29

你這個(gè)處置開(kāi)啥發(fā)票，稅率多少

Peng 追問(wèn)

2019-08-15 10:29

老師，是的，我們是出售。

Peng 追問(wèn)

2019-08-15 10:31

開(kāi)普票，開(kāi)給個(gè)人，13%稅率，這樣開(kāi)對(duì)吧

Peng 追問(wèn)

2019-08-15 10:34

我們?cè)瓉?lái)商品車(chē)轉(zhuǎn)試駕車(chē)時(shí)沒(méi)認(rèn)證，沒(méi)抵進(jìn)項(xiàng)稅

maize老師 解答

2019-08-15 10:44

那就填寫(xiě)附表1中13%稅率一欄 其他發(fā)票

Peng 追問(wèn)

2019-08-15 10:48

老師，憑證對(duì)嗎

maize老師 解答

2019-08-15 10:52

是的，我大致看下分錄沒(méi)有啥問(wèn)題，你這個(gè)營(yíng)業(yè)外支出是固定資產(chǎn)清理那個(gè)差額吧

Peng 追問(wèn)

2019-08-15 10:59

老師，我當(dāng)時(shí)為了報(bào)表主營(yíng)業(yè)務(wù)收入和賬上主營(yíng)業(yè)務(wù)收入對(duì)上，做的上面那個(gè)憑證，我覺(jué)得不對(duì)，應(yīng)該是下邊這個(gè)對(duì)吧。

maize老師 解答

2019-08-15 11:00

不一樣，你這個(gè)增值稅那個(gè)收入和你做賬不一樣，正常

Peng 追問(wèn)

2019-08-15 11:02

那填報(bào)表時(shí)，填到附表1中13%稅率一欄 其他發(fā)票，這樣是不是就對(duì)了。

maize老師 解答

2019-08-15 11:03

是的你填寫(xiě)的沒(méi)有問(wèn)題

Peng 追問(wèn)

2019-08-15 11:03

那我給做成主營(yíng)業(yè)務(wù)收入了，做錯(cuò)了。

Peng 追問(wèn)

2019-08-15 11:05

已經(jīng)報(bào)完稅了，那怎么辦

maize老師 解答

2019-08-15 11:05

你不是上面做分錄么，你做不是上面分錄？

Peng 追問(wèn)

2019-08-15 11:10

多增加收入了，有風(fēng)險(xiǎn)吧？

Peng 追問(wèn)

2019-08-15 11:12

下面的分錄是剛改的，我昨天已經(jīng)報(bào)完稅了。

maize老師 解答

2019-08-15 11:15

那你次月沖掉之前做分錄重新做就可以