惜緣小歐 追問

2019-08-15 09:18

不合規(guī)發(fā)票已經(jīng)入賬了，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了，后面開不開回來不確定，已經(jīng)跨年了，該如何處理

maize老師 解答

2019-08-15 09:24

不確定開回你這個需要納稅調(diào)增那個申報表，匯算清繳表需要去稅局調(diào)表交稅

惜緣小歐 追問

2019-08-15 09:47

老師：這家公司一直未建賬，今年6月才建的賬，不合規(guī)發(fā)票是管理費用和固定資產(chǎn)的票

maize老師 解答

2019-08-15 09:57

那你之前報稅0申報么，那這個做以前年度損益調(diào)整

惜緣小歐 追問

2019-08-15 10:04

老師：以前都是零申報的，你是說我原先分錄做借：管理費用500貨：庫存現(xiàn)金?，F(xiàn)在紅沖后做分錄借：以前年度損益調(diào)整500貸：庫存現(xiàn)金

maize老師 解答

2019-08-15 10:05

你不是都沒有做賬么，那現(xiàn)在做就做借：以前年度損益調(diào)整500貸：庫存現(xiàn)金

惜緣小歐 追問

2019-08-15 10:06

那原先有筆分錄做了借：固定資產(chǎn)8000 貸：庫存現(xiàn)金8000 現(xiàn)在紅沖后該如何做分錄，謝謝

maize老師 解答

2019-08-15 10:07

你不是說之前是0申報么，咋還有之前賬

惜緣小歐 追問

2019-08-15 14:40

我今年才建的賬，但發(fā)生的業(yè)務(wù)是去年的，所以我建賬時間是從去年12月開始的，

maize老師 解答

2019-08-15 14:44

你需要和你報稅那個有數(shù)據(jù)同步才可以，之前年度費用你需要做以前年度損益調(diào)整