保爾·柯察金 追問

2019-08-14 17:44

對方公司的賬務(wù)一直是代理記賬公司做的  給我們發(fā)了一張今年5月份的資產(chǎn)負債表

保爾·柯察金 追問

2019-08-14 17:48

資產(chǎn)負債表上貨幣資金有數(shù)

郭老師 解答

2019-08-14 17:55

你看科目余額表
和你現(xiàn)在一樣不，專給你們他的銀行肯定是0

保爾·柯察金 追問

2019-08-14 17:59

對方公司成立5年  但只轉(zhuǎn)給我們18-19年的賬本  之前的賬本對方公司涉及到隱私就不給提供  您說  這個我們接手以后是重新開始新的賬套嗎？還是接著對方公司的賬往下做?。?/p>

郭老師 解答

2019-08-14 18:02

對方之前上報了財務(wù)報表吧
是的話你的期初沒法修改了

保爾·柯察金 追問

2019-08-14 18:03

那這個就只能接著對方的賬往下做是嗎？

郭老師 解答

2019-08-14 18:05

你可以紅沖修改的，年初不能動

保爾·柯察金 追問

2019-08-14 18:20

紅沖修改？ 這個查賬是沒問題的嗎？

郭老師 解答

2019-08-14 18:23

真實業(yè)務(wù)沒有問題。不能亂改的

保爾·柯察金 追問

2019-08-14 18:27

我們就直接紅沖  把科目余額調(diào)0?

郭老師 解答

2019-08-14 18:33

你得有真實業(yè)務(wù)，之前是不是都有發(fā)票？

保爾·柯察金 追問

2019-08-14 18:40

對方之前掛其他應(yīng)付款除了工資  大多數(shù)都有發(fā)票

郭老師 解答

2019-08-14 18:48

看銀行有余額沒有，賬上和實際
或者有沒有現(xiàn)金

保爾·柯察金 追問

2019-08-14 18:57

賬上有數(shù)  實際沒有

郭老師 解答

2019-08-14 19:06

現(xiàn)金你可以做支付其他應(yīng)付款
銀行的看銀行回單是不是提現(xiàn)

保爾·柯察金 追問

2019-08-14 19:17

您的意思是根據(jù)賬上的數(shù)做  對這兩科目余額數(shù)進行調(diào)整  但實際并不用支付  是嗎？

郭老師 解答

2019-08-14 19:32

是的，不支付，現(xiàn)在應(yīng)該是0余額

保爾·柯察金 追問

2019-08-14 19:44

謝謝您

郭老師 解答

2019-08-14 19:53

不用客氣的，