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彩麗老師

職稱： 初級會計師,中級會計師,審計師

2019-08-14 16:45

你好，開了紅字發(fā)票 報稅之前認證的進項發(fā)票就是不能抵扣

A會計學堂文老師???? 追問

2019-08-14 16:47

這個我知道，我們交過稅款了，想著作廢申報表后再申報比較麻煩，所以想問如果不打算調申報表了會對以后有什么影響嗎

彩麗老師 解答

2019-08-14 16:51

你之前就沒有抵扣，那你下次申報增值稅時附表二填進項稅額轉出就行

A會計學堂文老師???? 追問

2019-08-14 17:43

老師，你知道進銷項抵扣是哪個書的章節(jié)內容嗎

彩麗老師 解答

2019-08-14 17:54

這是實際工作中的問題，這方面的教材我沒去研究過

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相關問題討論
你好，顯示的在主表里面。
2021-09-09 16:17:30
你好，開了紅字發(fā)票 報稅之前認證的進項發(fā)票就是不能抵扣
2019-08-14 16:45:39
納稅人如果要申報以往17%或11%的應稅項目，可以分別填寫在16%項目或10%項目的相關欄次內。也就是申報原“17%稅率的貨物及加工修理修配勞務”的，填寫在新申報表“16%稅率的貨物及加工修理修配勞務”相應欄次；申報原“17%稅率的服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”的，填寫在新申報表“16%稅率的服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)”相應欄次。
2018-12-05 15:27:04
同學，填寫到增值稅附列資料2第二部分進項稅額轉出中
2020-09-07 13:34:22
對的，當月正常抵扣，次月開紅字，信息表開負數(shù)發(fā)票進項轉出就可以。
2020-05-13 11:12:39
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