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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2019-08-14 16:19

開小票和你發(fā)票在一個月?

念念 追問

2019-08-14 16:21

是顧客拿小票兌換的發(fā)票。我合成一個月做了,7月之前是小規(guī)模,開的是普票,7月之后升一般納稅人了,也開了專票。

郭老師 解答

2019-08-14 16:24

稅率不一樣的,你按發(fā)票的時間確認(rèn)收入

念念 追問

2019-08-14 16:42

稅率不同的我不會做。我是按從金稅盤上導(dǎo)出來的這張表做的,

念念 追問

2019-08-14 16:43

我剛看了下,我之前的只做了稅率13的那一筆,其他稅率的都沒做。我要是做的話該怎么做分錄呢老師。

郭老師 解答

2019-08-14 16:47

稅率不一樣的一樣做賬,金額稅額看發(fā)票的

念念 追問

2019-08-14 16:50

具體分錄老師能說一下嗎,我不太會做

郭老師 解答

2019-08-14 16:51

借銀存貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)

念念 追問

2019-08-14 17:00

老師,我的意思就是我們一個月開票有3個點(diǎn)的,也有5個點(diǎn)的,我現(xiàn)在做分錄是要把他們分開做還是可以把這兩個點(diǎn)的合起來做一個金額

郭老師 解答

2019-08-14 17:02

分開做,按發(fā)票做,金額稅額看發(fā)票的

念念 追問

2019-08-14 17:10

老師,我能再問一下怎么寫摘要呢

郭老師 解答

2019-08-14 17:17

確認(rèn)xx收入,你開了3%的票怎么申報

念念 追問

2019-08-14 17:21

我們稅是另外一個會計(jì)在申報,3個點(diǎn)的稅是小規(guī)模納稅人的時候申報的,現(xiàn)在7月了就成一般納稅人了

念念 追問

2019-08-14 17:28

老師,我重新做了下,您幫我看看合適不,分別是5%.3%還有免稅的收入分錄

念念 追問

2019-08-14 17:28

郭老師 解答

2019-08-14 17:29

一般納稅人的分錄對的

念念 追問

2019-08-14 17:32

老師這是小規(guī)模分錄

郭老師 解答

2019-08-14 17:43

小規(guī)模的,y應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
用不到三級科目

念念 追問

2019-08-14 17:50

好的,謝謝老師。就是我這樣做分錄顯示不出來這個稅費(fèi)是幾個點(diǎn)的,比較籠統(tǒng)。老師我怎么區(qū)分比較好呢

郭老師 解答

2019-08-14 17:56

后面設(shè)置-3%,-5%,這樣區(qū)分

念念 追問

2019-08-14 17:58

老師是在摘要欄里嗎

郭老師 解答

2019-08-14 18:02

科目就可以,應(yīng)交增值稅后面

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相關(guān)問題討論
開小票和你發(fā)票在一個月?
2019-08-14 16:19:43
您好,那這發(fā)票需要作廢的,這發(fā)票是無效的
2019-06-01 21:15:39
這個沒有要求,最好每筆分開來做賬
2018-11-14 09:59:51
你好,你紅沖,然后重新開個四千三的就可以。
2020-04-24 11:39:56
跨月的普票或已經(jīng)抄稅的普票,發(fā)現(xiàn)開錯了,需進(jìn)行普票沖紅。 點(diǎn)擊發(fā)票管理-發(fā)票填開-紅字-輸入需要沖紅的藍(lán)字發(fā)票的代碼和號碼,自動帶出與藍(lán)字發(fā)票一致的信息,核實(shí)無誤后打印,此操作需要占用一張紙質(zhì)發(fā)票
2020-07-09 15:32:42
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