plasticine玉?? 追問(wèn)

2019-08-14 13:51

老師，那我購(gòu)進(jìn)貨物本期掃描認(rèn)證的專用發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)數(shù)字，應(yīng)該填到哪個(gè)里面

郭老師 解答

2019-08-14 13:56

35本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣那欄

plasticine玉?? 追問(wèn)

2019-08-14 13:58

老師，這行對(duì)不。那我就按照那個(gè)認(rèn)證導(dǎo)出來(lái)的明細(xì)表填寫

郭老師 解答

2019-08-14 14:05

是的，是三十五行里面的

plasticine玉?? 追問(wèn)

2019-08-14 14:24

嗯嗯 老師，除了購(gòu)進(jìn)貨物的專票，我們還有一張購(gòu)買金稅盤的專票480元，這個(gè)480元填到哪里

郭老師 解答

2019-08-14 14:27

你需要交稅嗎，不交稅不填寫的

plasticine玉?? 追問(wèn)

2019-08-14 14:29

這次購(gòu)進(jìn)貨物產(chǎn)生進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，不交稅，但是480元的金稅盤那個(gè)要填到其他這里吧，表明我們可以認(rèn)證抵扣，留到以后抵扣，還是說(shuō)如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，480元金稅盤這個(gè)就不填了

郭老師 解答

2019-08-14 14:31

其他的不需要認(rèn)證
附表四，減免，主表填寫的

plasticine玉?? 追問(wèn)

2019-08-14 14:35

老師，我不太明白你說(shuō)的這個(gè)附表四，我沒(méi)看到這個(gè)，480元就是不用認(rèn)證直接可以抵扣的金稅盤，不知道填在哪里

郭老師 解答

2019-08-14 14:39

一般納稅人都有的，你是不是需要自己選擇報(bào)表的

plasticine玉?? 追問(wèn)

2019-08-14 14:45

老師，你說(shuō)的的是這個(gè)吧 ，我才勾選上
，你意思我把480元填到這個(gè)表就好吧

plasticine玉?? 追問(wèn)

2019-08-14 14:50

老師，是這樣寫嗎

郭老師 解答

2019-08-14 14:54

不交稅實(shí)際抵扣不要填寫了！

plasticine玉?? 追問(wèn)

2019-08-14 14:57

老師，我以前單位沒(méi)有收入，一般納稅人，也填寫了480元，留著以后抵扣，難道不是嗎

郭老師 解答

2019-08-14 15:13

實(shí)際抵扣你們填寫了嗎
第四列

plasticine玉?? 追問(wèn)

2019-08-14 15:16

我們第一次買金稅盤，也是7月才是一般納稅人，除了購(gòu)進(jìn)貨物的專票的進(jìn)項(xiàng)，就是這個(gè)需要抵減的，不知道老師您說(shuō)的是哪個(gè)實(shí)際抵扣

郭老師 解答

2019-08-14 15:18

第四列，最后你發(fā)過(guò)來(lái)的圖片，不抵扣第四列不填寫

plasticine玉?? 追問(wèn)

2019-08-14 15:20

老師，您意思我應(yīng)該這樣寫是嗎

郭老師 解答

2019-08-14 15:27

是，這么填寫的

plasticine玉?? 追問(wèn)

2019-08-14 15:29

好的，老師順便問(wèn)下那個(gè)實(shí)際抵扣是啥意思，第一次買金稅盤
應(yīng)該是不會(huì)出現(xiàn)實(shí)際抵扣的，

郭老師 解答

2019-08-14 16:06

抵扣增值稅的意思

郭老師 解答

2019-08-14 16:06

不交稅抵扣不了
不能留抵