不知?dú)w期的故人 追問(wèn)

2019-08-12 15:14

那分錄該怎么做呢，我這邊調(diào)不平

鄒老師 解答

2019-08-12 15:21

你好，申報(bào)表與賬面相比是多了還是少了1分

不知?dú)w期的故人 追問(wèn)

2019-08-12 15:23

申報(bào)表比賬面少1分

鄒老師 解答

2019-08-12 15:28

你好，借；應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅0.01，貸；應(yīng)收賬款等科目 0.01

不知?dú)w期的故人 追問(wèn)

2019-08-12 16:19

那我是否可以用   貸：  應(yīng)交稅費(fèi)     -0.01貸   :主營(yíng)業(yè)務(wù)收入    0.01來(lái)做，我看了一下這樣可以稅務(wù)表    和賬面一致

鄒老師 解答

2019-08-12 16:23

你好，你之前本來(lái)賬面比申報(bào)表多0.01，按你做分錄，借方負(fù)數(shù)0.01，這樣會(huì)導(dǎo)致賬面比申報(bào)表多0.02才是，而不是一致 了

不知?dú)w期的故人 追問(wèn)

2019-08-12 16:56

不啊，我這邊做出來(lái)是一致的，賬面本來(lái)是0.5     然后我按我做的賬填到那個(gè)報(bào)表它自動(dòng)是0.49   ，然后我做了這個(gè)分錄內(nèi)部調(diào)整，     銷售額也達(dá)到了一致 ，稅費(fèi)也一致了

不知?dú)w期的故人 追問(wèn)

2019-08-12 16:57

我百度了一下也是這樣講的

鄒老師 解答

2019-08-12 17:02

你好，你賬面收入比申報(bào)表收入少 了0.01？

不知?dú)w期的故人 追問(wèn)

2019-08-12 17:07

老師，你不明白我的總額是不會(huì)變的啊，只是內(nèi)部   ，或者這么來(lái)給說(shuō)把，開(kāi)票的時(shí)候發(fā)生誤差   ，不知道把那個(gè)0.01   劃分在銷售額  還 是 稅額里面，所以才做的調(diào)整     。老師我之前是說(shuō)的申報(bào)表比賬面少0.01的稅好嗎      我是按我的做賬的數(shù)據(jù)往上填少的0.01，

鄒老師 解答

2019-08-12 17:10

你好，按你所做分錄（貸： 應(yīng)交稅費(fèi) -0.01貸 :主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 0.01）稅額是減少了0.01，這樣申報(bào)表與賬面一致了
如果收入本來(lái)沒(méi)有錯(cuò)誤，就應(yīng)當(dāng)通過(guò)應(yīng)收賬款科目調(diào)整才是的

不知?dú)w期的故人 追問(wèn)

2019-08-12 17:12

那老師我應(yīng)收賬款是掛在誰(shuí)頭上啊

鄒老師 解答

2019-08-12 17:17

你好，因?yàn)槭钦{(diào)整，這個(gè)就沒(méi)有規(guī)定必須掛在哪個(gè)明細(xì)的
因?yàn)槿绻麤](méi)有這個(gè)0.01的差異，那就不需要通過(guò)應(yīng)收賬款來(lái)調(diào)整的

不知?dú)w期的故人 追問(wèn)

2019-08-12 17:20

老師，你很厲害

鄒老師 解答

2019-08-12 17:22

祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！