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鄒老師

職稱： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-12 13:42

你好，是申報(bào)的時(shí)候在哪個(gè)欄次填寫，還是可以抵扣的稅款金額如何計(jì)算？

酸檸檬 追問

2019-08-12 13:43

申報(bào)的時(shí)候在哪欄填寫

酸檸檬 追問

2019-08-12 13:47

是直接在第12欄進(jìn)項(xiàng)稅額填嗎

酸檸檬 追問

2019-08-12 13:48

如果不進(jìn)行抵扣按原來的做法做賬有問題嗎？

鄒老師 解答

2019-08-12 13:57

你好，填寫在附表二的本期用于抵扣的旅客運(yùn)輸服務(wù)扣稅憑證 欄次

酸檸檬 追問

2019-08-12 14:03

哦，知道了

酸檸檬 追問

2019-08-12 14:06

老師，那如果不抵扣可以嗎？按以前的做法做，還是必須按這新的規(guī)定抵扣進(jìn)項(xiàng)

鄒老師 解答

2019-08-12 14:10

你好，這個(gè)是自己選擇，可以不抵扣的

酸檸檬 追問

2019-08-12 14:11

哦，好的，謝謝老師

鄒老師 解答

2019-08-12 14:11

不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝

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你好，是申報(bào)的時(shí)候在哪個(gè)欄次填寫，還是可以抵扣的稅款金額如何計(jì)算？
2019-08-12 13:42:57
旅客運(yùn)輸?shù)挚鄣倪M(jìn)項(xiàng)填8B和10行
2019-06-13 15:10:21
同學(xué)你好 填寫到其他里 附表二
2020-07-14 21:57:32
以下是機(jī)票、火車票、網(wǎng)約車票抵扣增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額的方法： 1. 機(jī)票：取得注明旅客身份信息的航空運(yùn)輸電子客票行程單的，按照下列公式計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額：航空旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=（票價(jià)+燃油附加費(fèi)）÷（1+9%）×9%。 2. 火車票：取得注明旅客身份信息的鐵路車票的，按照下列公式計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅額：鐵路旅客運(yùn)輸進(jìn)項(xiàng)稅額=票面金額÷（1+9%）×9%。 3. 網(wǎng)約車票：如果取得增值稅專用發(fā)票，可以按照發(fā)票上注明的稅額進(jìn)行抵扣。
2024-04-30 20:54:35
您好， 可以的， 這個(gè)可以抵扣的
2024-04-08 14:27:45
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