夢夢～ 追問

2019-08-12 11:10

那我試試

夢夢～ 追問

2019-08-12 11:17

老師，那我可不可以把以前多計提的沖掉，做一筆沖紅的計提分錄呢，

夢夢～ 追問

2019-08-12 11:17

以前怎么計提的，現(xiàn)在怎么沖的分錄，可以嗎？

文老師 解答

2019-08-12 11:22

以前計提的是去年計提的嗎

文老師 解答

2019-08-12 11:23

跨年度涉及損益科目調(diào)整的還是需要永以前年度損益調(diào)整，那就是借以前年度損益調(diào)整(原來用的所得稅)負(fù)數(shù)貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅負(fù)數(shù)

夢夢～ 追問

2019-08-12 14:28

老師
那我調(diào)整那步分錄的金額做錯了嗎是嗎？所以不對，只要把金額改為負(fù)數(shù)就可以？

夢夢～ 追問

2019-08-12 14:29

文老師 解答

2019-08-12 14:37

我增加的那個負(fù)數(shù)分錄

夢夢～ 追問

2019-08-12 14:38

兩個都要做是嗎，我那個還是要的咯？再做一部你發(fā)的那個嗎

文老師 解答

2019-08-12 14:44

借以前年度損益調(diào)整(原來用的所得稅)負(fù)數(shù)貸應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交所得稅負(fù)數(shù)

文老師 解答

2019-08-12 14:44

就是這個分錄您補(bǔ)做一下就可以了

夢夢～ 追問

2019-08-12 14:45

謝謝老師

文老師 解答

2019-08-12 17:13

不客氣，這是我們對職責(zé)所在