云淡風(fēng)輕 追問

2019-08-12 09:14

比如我是A小區(qū)的收入，我就寫主營業(yè)務(wù)收入–A小區(qū)這種的是嗎老師，成本也這么做。沒做過物業(yè)公司的賬，不知道怎么設(shè)置明細(xì)。期間費用呢，比如每個小區(qū)會有不同的辦公室管理人員，入成本還是費用

鄒老師 解答

2019-08-12 09:16

你好，是對的 
收入，成本按小區(qū)設(shè)置了明細(xì)，按費用也需要這樣設(shè)置
辦公室管理人員是計入費用核算的
如果是保潔，保安人員工資，是計入勞務(wù)成本，然后結(jié)轉(zhuǎn)到成本核算的

云淡風(fēng)輕 追問

2019-08-12 09:26

老師，物業(yè)公司的成本也是先歸集嗎，不是發(fā)生時直接計入主營業(yè)務(wù)收入/成本，現(xiàn)在接手了一個舊小區(qū)，人員工資已經(jīng)發(fā)生了，但是收不上來物業(yè)費，這種怎么辦

鄒老師 解答

2019-08-12 09:35

你好，需要先歸集的
收不上來需要在應(yīng)收賬款掛賬的

云淡風(fēng)輕 追問

2019-08-12 09:36

額，那如果住戶一直不交，我們確認(rèn)了收入，那有點虧呀，還得交稅。

鄒老師 解答

2019-08-12 09:45

你好，確實收不到，你單位可以按壞賬處理