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金子老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師,注冊(cè)稅務(wù)師

2019-08-11 19:57

您好，學(xué)員，填到一 申報(bào)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額。

阿禛阿禛 追問

2019-08-11 20:03

老師一欄有本期認(rèn)證相符且本期申報(bào)抵扣，三欄有本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣，這兩個(gè)有什么區(qū)別，分別在什么填呢

金子老師 解答

2019-08-11 20:29

第一個(gè)就是本期認(rèn)證的本期就進(jìn)行抵扣了，第二個(gè)意思是本期已經(jīng)認(rèn)證但本期并沒有進(jìn)行申報(bào)抵扣。

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你好，認(rèn)證與抵扣是同步的 認(rèn)證抵扣分錄是 借；應(yīng)交稅費(fèi)（進(jìn)項(xiàng)稅額） 貸；:待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額
2018-01-19 13:06:25
一般是填在18欄 你們這個(gè)情況哈
2024-01-02 11:15:31
你好，紅字沖應(yīng)該是 借：工程施工-9000 貸，應(yīng)付項(xiàng)款-10000 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出1000
2019-10-14 21:16:30
這個(gè)不需要附件，你摘要寫清楚為啥轉(zhuǎn)出就可以
2019-09-12 17:33:38
您好，學(xué)員，稅法新規(guī)已經(jīng)可以全額一次性扣除了不用再分兩次進(jìn)行抵扣。
2019-08-24 21:04:39
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