小于 追問

2019-08-11 12:12

我報表怎么填

佟老師 解答

2019-08-11 12:23

申報表直接按照減掉紅字的金額填寫

小于 追問

2019-08-11 12:39

我六月份開了一張3個點的普通發(fā)票，因為沒有做簡易計稅的備案，報不了稅，稅務(wù)局就讓我現(xiàn)按六個點的稅給上報了交的稅款也多了三個點，我六月份的報表是按三個點報的，現(xiàn)在我怎么處理

小于 追問

2019-08-11 12:56

我現(xiàn)在報七月份的報表怎么報

佟老師 解答

2019-08-11 13:55

六月份你增值稅申報表是按3%申報的？

小于 追問

2019-08-11 14:29

按六申報的

佟老師 解答

2019-08-11 14:50

七月申報把發(fā)票沖紅你要去稅務(wù)修改，因為票面是3%稅率，沖紅只能沖3%。不能直接按照沖紅

小于 追問

2019-08-11 14:55

我按照3把票沖紅了，

小于 追問

2019-08-11 14:55

這張票沒有重開

小于 追問

2019-08-11 14:56

我怎么記賬，還有我七月份交的那6個點的稅怎么處理

小于 追問

2019-08-11 15:05

我多交的三個點的增值稅是借:應(yīng)交增值稅-銷項稅  貸:銀行存款  我這樣做可以嗎

佟老師 解答

2019-08-11 15:08

你要是按3%沖紅，你再開藍字稅金還要增加的。
借:應(yīng)收賬款
貸:主營業(yè)務(wù)收入
銷項稅額
都用紅字表示

佟老師 解答

2019-08-11 15:09

你就沖紅3%就可以了，那三個點已經(jīng)上期繳納不用再做分錄處理了

小于 追問

2019-08-11 15:14

可是我這個月沒有重開藍字的發(fā)票，所以賬上就多出了三個點稅款，我怎么處理

小于 追問

2019-08-11 15:21

我紅沖了發(fā)票還需要沖減成本嗎

小于 追問

2019-08-11 16:17

我七月份沒有重開這張藍字發(fā)票，我賬上收的的收入怎么記賬

佟老師 解答

2019-08-11 16:48

如果你這月沒有開藍字就沒辦法操作了只能你開具藍皮票時在操作因為申報表無法填寫負數(shù)

小于 追問

2019-08-11 16:57

我做無票收入可以嗎？