戴戴(紫熏戴妮) 追問

2019-08-11 09:37

農(nóng)

戴戴(紫熏戴妮) 追問

2019-08-11 09:38

取得免稅農(nóng)產(chǎn)品，我可賬務(wù)會計分錄怎么處理，

戴戴(紫熏戴妮) 追問

2019-08-11 09:38

菠蘿，

戴戴(紫熏戴妮) 追問

2019-08-11 09:42

這種免稅的總金額是含稅的不，

陳詩晗老師 解答

2019-08-11 11:37

借：原材料等，金額 倒擠出來
應(yīng)交稅費*增值稅*進   發(fā)票金額 *9%
貸：銀行存款，發(fā)票金額

戴戴(紫熏戴妮) 追問

2019-08-11 12:27

以前報的免稅收入報錯轉(zhuǎn)出，按不免稅收入交稅，報表提交不了，因為免稅不能填負(fù)數(shù)，這個怎么處理，

陳詩晗老師 解答

2019-08-11 12:52

你現(xiàn)在應(yīng)交稅變成 負(fù)數(shù)？

戴戴(紫熏戴妮) 追問

2019-08-11 12:54

以前沒交稅做免稅收入現(xiàn)在轉(zhuǎn)出做銷項稅，

陳詩晗老師 解答

2019-08-11 12:54

沒交稅做免稅 收入？
現(xiàn)在轉(zhuǎn)出做銷項什么意思
現(xiàn)在是要補交？

戴戴(紫熏戴妮) 追問

2019-08-11 13:23

對，是有部分免稅收入，但取不到免稅收入證明以前借:銀行存款，貸：主營收入，報稅填表填免稅收入，自產(chǎn)自銷農(nóng)產(chǎn)品，現(xiàn)在要轉(zhuǎn)出又不能填數(shù)怎么處理，

戴戴(紫熏戴妮) 追問

2019-08-11 13:27

還是補免稅收入稅額，免稅收入以前報的不動他，像這個月銷售收入100萬沖免稅收入20萬，報稅本月按80萬填收入，銷項稅按100萬和20萬稅來計算行不，

陳詩晗老師 解答

2019-08-11 13:42

你不是在現(xiàn)在作為轉(zhuǎn)出免稅處理，而是去更改之前的申報表，你這屬于申報表填寫錯誤。

戴戴(紫熏戴妮) 追問

2019-08-11 13:53

那這個都是以前報的要去稅務(wù)改嗎?，現(xiàn)在票沒回來全，也不能全轉(zhuǎn)出，

陳詩晗老師 解答

2019-08-11 16:06

是的，你這個自己更改不可以了，只能 去稅局更改。