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送心意

月月老師

職稱： 中級會計師

2019-08-10 16:08

你好，不需要計提教育附加和地方教育附加。

風(fēng) 追問

2019-08-10 16:19

我五月計提的，六月扣的款，7月退回了稅款怎么做賬

月月老師 解答

2019-08-10 16:23

你好
借：銀行存款
貸：應(yīng)交稅金
借：稅金及附加 負(fù)數(shù)
貸：應(yīng)交稅金

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分錄都是一樣的，借應(yīng)交稅費(fèi)減免稅貸管理費(fèi)用辦公費(fèi)
2018-12-29 12:13:29
你好，不需要計提教育附加和地方教育附加。
2019-08-10 16:08:35
你好，是 申報減免稅的時候做減免分錄
2020-05-12 17:15:07
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸：現(xiàn)金
2019-11-04 14:06:04
借：1）實(shí)際支付或應(yīng)付的金額 　　借：管理費(fèi)用 　　　　貸：銀行存款 　　2）按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額 　?、僖话慵{稅人 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（減免稅款）　　 　　　　貸：管理費(fèi)用
2019-03-05 10:11:44
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