天道酬勤 追問

2019-08-10 16:03

已經(jīng)交了

bamboo老師 解答

2019-08-10 16:12

這是已經(jīng)繳納上月增值稅的分錄

天道酬勤 追問

2019-08-10 16:12

那上月還需要做嗎

bamboo老師 解答

2019-08-10 16:32

上月銷項大于進項 月末應該寫分錄
借 應交稅費～應交增值稅～轉出未交增值稅
貸 應交稅費～未交增值稅

天道酬勤 追問

2019-08-10 16:33

老師上個月我沒寫

天道酬勤 追問

2019-08-10 16:33

這個月繳納我看到回單了直接做的可以嗎

bamboo老師 解答

2019-08-10 16:38

那您要做兩筆分錄 把上月沒做的補上

天道酬勤 追問

2019-08-10 16:42

哦

bamboo老師 解答

2019-08-10 16:54

嗯嗯 希望能幫到您

天道酬勤 追問

2019-08-10 16:54

老師每個月都需要做這兩筆分錄嗎

天道酬勤 追問

2019-08-10 16:55

當月做一筆，下個月做一筆

天道酬勤 追問

2019-08-10 16:55

老師，企業(yè)所得稅，附加稅，印花稅咋做分錄，用做2筆嗎

bamboo老師 解答

2019-08-10 17:23

如果銷項大于進項需要繳納增值稅才需要寫分錄

bamboo老師 解答

2019-08-10 17:23

企業(yè)所得稅，附加稅也要做兩筆分錄 
印花稅可以實際繳納的時候寫一筆分錄

天道酬勤 追問

2019-08-10 17:25

那老師企業(yè)所得稅和附加稅分錄咋做

天道酬勤 追問

2019-08-10 17:25

我上個月都沒做，這個月做2筆都補回來可以嗎

bamboo老師 解答

2019-08-10 17:58

借 所得稅費用
貸 應交稅費～應交所得稅
借 稅金及附加
貸 應交稅費～附加稅
借 應交稅費～應交所得稅
應交稅費～附加稅
貸 銀行存款

bamboo老師 解答

2019-08-10 17:58

這個月做2筆都補回來可以的

天道酬勤 追問

2019-08-10 19:03

謝謝老師

bamboo老師 解答

2019-08-10 19:46

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快