念念 追問(wèn)

2019-08-10 16:22

好的，謝謝老師。代開(kāi)的我怎么做分錄呢。

念念 追問(wèn)

2019-08-10 16:23

郭老師 解答

2019-08-10 16:24

你是銷售方
借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)

念念 追問(wèn)

2019-08-10 16:25

還有這一張，銀行的扣款憑證。

郭老師 解答

2019-08-10 16:26

按戶報(bào)稅的嗎
你計(jì)提了美沒(méi)有

念念 追問(wèn)

2019-08-10 16:27

就是我是超市，然后對(duì)方酒店是我們的客戶，她們會(huì)計(jì)讓我們超市代開(kāi)的

郭老師 解答

2019-08-10 16:31

按月報(bào)稅的嗎
你之前開(kāi)發(fā)票的當(dāng)月計(jì)提沒(méi)有

念念 追問(wèn)

2019-08-10 16:32

這個(gè)也要計(jì)提嗎，我沒(méi)有計(jì)提。老師，我沒(méi)懂按戶報(bào)稅的意思。

郭老師 解答

2019-08-10 16:36

按月，我剛才打錯(cuò)了，后來(lái)有問(wèn)你了
附加稅個(gè)稅需要計(jì)提

念念 追問(wèn)

2019-08-10 16:38

這個(gè)是這樣的，就對(duì)方酒店讓我們代開(kāi)的時(shí)候當(dāng)時(shí)，國(guó)稅就把稅款扣了，給了張完稅證明。老師那我現(xiàn)在只計(jì)提個(gè)稅和附加稅就可以是嘛，當(dāng)月計(jì)提還是

郭老師 解答

2019-08-10 16:42

你是按月報(bào)的開(kāi)發(fā)票當(dāng)月計(jì)提，借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)-城建稅，地方教育教育附加
借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得

念念 追問(wèn)

2019-08-10 17:08

老師，這個(gè)所得稅費(fèi)用又是什么，我沒(méi)太明白

郭老師 解答

2019-08-10 18:59

個(gè)人生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得

念念 追問(wèn)

2019-08-11 09:36

好的，謝謝老師。

郭老師 解答

2019-08-11 11:14

不用客氣的，

念念 追問(wèn)

2019-08-11 11:29

老師，我完整的做了一份，您看下合適不。

郭老師 解答

2019-08-11 11:37

個(gè)稅的不對(duì)，不記稅金及附加

念念 追問(wèn)

2019-08-11 15:19

那我把個(gè)稅單獨(dú)按您發(fā)給我的寫開(kāi)，個(gè)稅不用計(jì)提對(duì)吧看時(shí)。

郭老師 解答

2019-08-11 15:20

生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得，借所得稅費(fèi)用貸應(yīng)交稅費(fèi)-生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所得
借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀存
做這個(gè)