沉睡的琥珀 追問

2019-08-10 10:05

老師結合這個幾幫我看看，因為剛才一直發(fā)不

沉睡的琥珀 追問

2019-08-10 10:07

老師因為我是剛出來上班的還不是很熟悉，請老師引導，謝謝

風老師 解答

2019-08-10 10:34

你發(fā)的第一張只是憑證匯總表不是科目余額表，你看一下應交稅費下面除了增值稅還有什么稅種，另外我看7月并沒有產生負數余額，主要看7月之前的吧

沉睡的琥珀 追問

2019-08-10 10:39

老師幫看看科目余額表，我是不是那里錯了，還有一個問題，結轉增值稅時是結轉7月的進項和銷項嗎？我7月把全部幾個月的銷項金額和進項金額都結轉了，這樣不對

沉睡的琥珀 追問

2019-08-10 10:41

老師這是6月的幫看看，謝謝了

風老師 解答

2019-08-10 10:44

6月期初應交稅費就是借方704.1，說明負數從之前就有了，你再往前找找看吧。
增值稅銷項進項應該每月結轉，之前沒轉的話你在7月一次結轉也可以的，這個不影響余額。

沉睡的琥珀 追問

2019-08-10 10:46

借方余額是不要交稅的是嗎？現在都暈完

風老師 解答

2019-08-10 11:28

借方余額一般是留抵進項或者預交、多交稅款，不用交稅

沉睡的琥珀 追問

2019-08-10 11:29

好的，謝謝老師

風老師 解答

2019-08-10 12:27

不客氣，滿意請五星好評