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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
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送心意

苳苳老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-09 15:21

你好！建議你調(diào)整上個(gè)月的，借:庫(kù)存現(xiàn)金  （工資金額）貸：其他應(yīng)付款（工資金額），借：應(yīng)收賬款  120萬(wàn) 貸：庫(kù)存現(xiàn)金120萬(wàn)

忘了時(shí)間的鐘 追問(wèn)

2019-08-09 15:34

就是相當(dāng)于我再借一筆款項(xiàng)，沖這個(gè)現(xiàn)在為負(fù)數(shù)的庫(kù)存現(xiàn)金

苳苳老師 解答

2019-08-09 15:39

就是你理解的，等120萬(wàn)回來(lái)了，就把上面的借款沖了

忘了時(shí)間的鐘 追問(wèn)

2019-08-09 16:03

這樣大額借款會(huì)不會(huì)被稅局查到？

苳苳老師 解答

2019-08-09 16:13

短暫的不會(huì)，等你錢回來(lái)了就沖了

忘了時(shí)間的鐘 追問(wèn)

2019-08-09 16:42

老師你好 上個(gè)月的憑證已經(jīng)結(jié)賬，已經(jīng)登賬了，我現(xiàn)在需要趕上個(gè)月的怎么辦呀？

苳苳老師 解答

2019-08-09 16:48

反結(jié)賬，反記賬，反審核，然后調(diào)整上面的分錄

忘了時(shí)間的鐘 追問(wèn)

2019-08-09 16:49

這個(gè)不會(huì)影響報(bào)表數(shù)據(jù)吧？

苳苳老師 解答

2019-08-09 16:53

會(huì)影響資產(chǎn)負(fù)債表

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你好！建議你調(diào)整上個(gè)月的，借:庫(kù)存現(xiàn)金 （工資金額）貸：其他應(yīng)付款（工資金額），借：應(yīng)收賬款 120萬(wàn) 貸：庫(kù)存現(xiàn)金120萬(wàn)
2019-08-09 15:21:30
咨詢服務(wù)最大的成本就是人工 可以計(jì)入勞務(wù)成本然后分項(xiàng)目結(jié)清后計(jì)入到營(yíng)業(yè)成本里面
2019-07-17 15:30:05
你好，這些應(yīng)當(dāng)計(jì)入費(fèi)用才是啊 借；銷售費(fèi)用等科目 貸；應(yīng)付職工薪酬 借；應(yīng)付職工薪酬 貸；庫(kù)存現(xiàn)金等科目
2017-05-02 17:14:04
計(jì)提的時(shí)候就分類是管理費(fèi)用還是主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2019-01-14 21:24:19
你好，建筑行業(yè)工資一般先走勞務(wù)成本在轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本
2019-04-11 16:50:12
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