學(xué)堂用戶_ph188061 追問

2019-08-09 12:45

是啊我是正常做 但是我繳納時(shí)候分錄怎么列比較好呢？因?yàn)槲椰F(xiàn)在找不到一個(gè)來對(duì)沖的

文老師 解答

2019-08-09 12:51

不就是您寫的，借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸銀行存款，需要找什么對(duì)沖

學(xué)堂用戶_ph188061 追問

2019-08-09 12:56

老師這些是我們和總公司結(jié)算的，這10-12項(xiàng)是稅金及附加的，其他費(fèi)用我正常做，借銷售費(fèi)用xx，貸：其他應(yīng)付款，稅費(fèi)我分開出來計(jì)提，繳納時(shí)我給總公司我要怎么做呢

學(xué)堂用戶_ph188061 追問

2019-08-09 12:58

這是我和總公司結(jié)算的，請(qǐng)問怎么做呢老師 

文老師 解答

2019-08-09 12:58

稅金及附加，計(jì)提的時(shí)候借稅金及附加，貸應(yīng)交稅費(fèi)

學(xué)堂用戶_ph188061 追問

2019-08-09 13:00

我知道計(jì)提，我現(xiàn)在是不知道我如果計(jì)提稅費(fèi)了，繳納貸方做什么科目比較好

文老師 解答

2019-08-09 13:05

貸方就是做應(yīng)交稅費(fèi)，然后交給對(duì)方的時(shí)候再借應(yīng)交稅費(fèi)沖了

學(xué)堂用戶_ph188061 追問

2019-08-09 13:06

不太理解 你可以幫我把科目列出來嗎

文老師 解答

2019-08-09 13:12

借稅金及附加貸應(yīng)交稅費(fèi)
借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行存款

學(xué)堂用戶_ph188061 追問

2019-08-09 13:18

哦哦我知道了 他給我結(jié)算的稅金部分我照常計(jì)提，把稅費(fèi)和費(fèi)用分出來，兩個(gè)不要混在一起算，怎么和他結(jié)算就做什么科目是嗎，比如我水費(fèi)，我就做借：水費(fèi)，貸：現(xiàn)金，稅費(fèi)我正常計(jì)提，到時(shí)候付給他現(xiàn)金就，借應(yīng)交稅費(fèi)，貸現(xiàn)金是嗎

文老師 解答

2019-08-09 14:49

是的，就是這樣的