A-張沛 追問

2019-08-09 09:59

老師，那主表的30行的本期繳納上期應(yīng)納稅額的數(shù)字是怎么來的？應(yīng)該是上個月的應(yīng)交增值稅嗎？

小惑老師 解答

2019-08-09 10:17

 30行“本期繳納上期應(yīng)納稅額”是指上期沒有繳納，放到本期繳納的稅金。此類情況一般不會產(chǎn)生，上期如果沒有繳款，本期不能直接進行網(wǎng)上申報，需要前往稅務(wù)大廳先補繳稅款后才能進行網(wǎng)上申報。因此，此行對于大多數(shù)企業(yè)應(yīng)該是沒有數(shù)據(jù)的，

A-張沛 追問

2019-08-09 10:20

我們每個月都有數(shù)字，而且每次都是繳納的上個月的增值稅稅額。但是這個月不是了。。。我就有點蒙了。第一次天這個表

A-張沛 追問

2019-08-09 10:21

小惑老師 解答

2019-08-09 10:21

你原來申報期都繳納稅金了嗎？

A-張沛 追問

2019-08-09 10:21

A-張沛 追問

2019-08-09 10:21

這個數(shù)字可以改嗎？

小惑老師 解答

2019-08-09 10:23

你這個是系統(tǒng)自動帶出來的吧

A-張沛 追問

2019-08-09 10:27

繳過了，一般是8月份結(jié)7月份的帳，7月份就會有繳納的6月份增值稅稅額

A-張沛 追問

2019-08-09 10:27

老師，增值稅沒有申報的話，附加稅就保存不了嗎？

小惑老師 解答

2019-08-09 10:32

是的，因附加計稅依據(jù)是增值稅

A-張沛 追問

2019-08-09 10:32

好的，謝謝老師

小惑老師 解答

2019-08-09 11:07

不客氣，祝您學習愉快！