白酴 追問(wèn)

2019-08-09 08:58

那主表怎么填，上期的好像填錯(cuò)了，現(xiàn)在主表20行只顯示期末留抵43.44元

bamboo老師 解答

2019-08-09 08:59

要在主表23欄填寫(xiě)480 還有減免稅明細(xì)表

白酴 追問(wèn)

2019-08-09 09:00

還需要在第23行應(yīng)納稅減征額填480嗎？

白酴 追問(wèn)

2019-08-09 09:01

上個(gè)月主表沒(méi)填，現(xiàn)在補(bǔ)填可以嗎？還沒(méi)有抵扣掉

bamboo老師 解答

2019-08-09 09:01

您本期不填480已經(jīng)留抵了么？

白酴 追問(wèn)

2019-08-09 09:04

正常應(yīng)該是上個(gè)月填的，但是上個(gè)月只填了附表四，然后主表的只留了進(jìn)項(xiàng)稅43.44，沒(méi)有看到能顯示480的項(xiàng)

bamboo老師 解答

2019-08-09 09:05

如果這個(gè)月申報(bào)您進(jìn)項(xiàng)稅額留底的話 不需要填寫(xiě)
等實(shí)際需要繳納增值稅的時(shí)候填主表23欄抵扣

白酴 追問(wèn)

2019-08-09 09:06

那實(shí)際抵扣時(shí)，23欄應(yīng)該填480還是不含稅的數(shù)字?

白酴 追問(wèn)

2019-08-09 09:07

現(xiàn)在20行期末留抵額顯示了進(jìn)項(xiàng)稅額43.44

bamboo老師 解答

2019-08-09 09:10

實(shí)際抵扣時(shí)，23欄應(yīng)該填480  
這個(gè)不在進(jìn)項(xiàng)稅額體現(xiàn)

白酴 追問(wèn)

2019-08-09 09:13

老師，那如果當(dāng)時(shí)填錯(cuò)了，填了附表二進(jìn)項(xiàng)稅，要怎么改過(guò)來(lái)？

bamboo老師 解答

2019-08-09 09:14

您填附表二進(jìn)項(xiàng)稅額43.44對(duì)吧？現(xiàn)在在附表二填進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出就好了 然后全額填附表四 減免稅明細(xì)表 主表23欄

白酴 追問(wèn)

2019-08-09 09:15

好的，明白了，謝謝啦?

白酴 追問(wèn)

2019-08-09 09:16

進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出要填第幾行呢？

bamboo老師 解答

2019-08-09 09:17

填23欄     其他應(yīng)作進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的情形

白酴 追問(wèn)

2019-08-09 09:17

OK，謝謝啦

bamboo老師 解答

2019-08-09 09:18

不用謝 希望能幫到您 祝您工作順利 生活愉快