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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計師

2019-08-09 08:30

你好，訴訟支出不需要調(diào)整
滯納金計入納稅調(diào)整項目明細(xì)表——扣除類——稅收滯納金欄次做納稅調(diào)增處理

敏而好學(xué) 追問

2019-08-09 08:32

訴訟支出是法院罰的需要調(diào)整嗎

敏而好學(xué) 追問

2019-08-09 08:34

客戶投訴，法院處罰

鄒老師 解答

2019-08-09 08:40

你好，那就不是訴訟支出，而是處罰，處罰是需要做納稅調(diào)增處理的

敏而好學(xué) 追問

2019-08-09 08:42

之前要是沒有調(diào)整，還需要到稅務(wù)局修改年報報表嗎

鄒老師 解答

2019-08-09 08:45

你好，是的，是這樣的

敏而好學(xué) 追問

2019-08-09 08:47

是不是還要罰款的，大概會罰多少

鄒老師 解答

2019-08-09 08:48

你好，罰款一般不會，如果有補交稅款，會有滯納金，每天是應(yīng)納稅額的萬分之5

敏而好學(xué) 追問

2019-08-09 08:51

當(dāng)年虧損的多，就是加上這個未調(diào)整罰款，也不交企業(yè)所得稅，這樣的情況，還要交應(yīng)納稅額嗎？

鄒老師 解答

2019-08-09 08:51

你好，這種情況是不需要繳納企業(yè)所得稅的

敏而好學(xué) 追問

2019-08-09 08:52

這樣的情況，會交滯納金嗎

鄒老師 解答

2019-08-09 08:53

你好，沒有稅款需要繳納，也就沒有滯納金的

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相關(guān)問題討論
你好，訴訟支出不需要調(diào)整 滯納金計入納稅調(diào)整項目明細(xì)表——扣除類——稅收滯納金欄次做納稅調(diào)增處理
2019-08-09 08:30:24
你好? ? 你們這個報廢沒有做增值稅具體是什么業(yè)務(wù)。? 說下業(yè)務(wù) ？??
2021-03-29 14:42:50
你好 你具體是什么營業(yè)外支出業(yè)務(wù)
2020-09-07 15:10:45
你好，匯算清繳時調(diào)整不需要做賬務(wù)處理，如果你是現(xiàn)在補繳以前的所得稅的話才需要做，借：以前年度損益調(diào)整 貸：應(yīng)交稅費-所得稅，借：利潤分配-未分配利潤 貸：以前年度損益調(diào)整 ，借：應(yīng)交稅費-所得稅 貸：銀行存款
2016-11-10 14:32:00
1、各種贊助支出不得稅前扣除。 2、因違反法律、行政法規(guī)而交納的罰款、滯納金不得稅前扣除。 3、納稅人按照經(jīng)濟合同規(guī)定支付的違約金（包括銀行罰息）、罰款和訴訟費可以稅前扣除。 4、損贈支出又具體分為以下情況： （1）納稅人直接向受贈人的捐贈不允許稅前扣除。 （2）企業(yè)發(fā)生的公益性捐贈支出，不超過年度利潤總額12%的部分，準(zhǔn)予扣除。 5、債權(quán)人發(fā)生的債務(wù)重組損失，符合壞賬的條件下，報主管稅務(wù)機關(guān)批準(zhǔn)后，可以稅前扣除，債務(wù)人發(fā)生的債務(wù)重組損失，不得稅前扣除。 6、個人所得稅由企業(yè)代付出的，不得在所得稅前扣除。 7、與取得收入無關(guān)的其他各項支出，如債權(quán)擔(dān)保等原因承擔(dān)連帶責(zé)任而履行的賠償，企業(yè)負(fù)責(zé)人的個人消費等，均屬無關(guān)的支出，一律不得扣除。
2019-07-25 09:11:13
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