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送心意

凡凡老師

職稱： 中級會計師,經(jīng)濟(jì)師

2019-08-08 18:33

你好，選D
本題中給出的105萬元已經(jīng)是毀損的農(nóng)產(chǎn)品總成品,因此無須再考慮30%的比例;(2)毀損總成本105萬元,其中農(nóng)產(chǎn)品成本100萬元,運(yùn)費(fèi)成本5萬元;(3)計算運(yùn)費(fèi)的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=5×10%=0.5(萬元);計算農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出=100÷(1-10%)×10%=11.11(萬元);(4)合計轉(zhuǎn)出金額=0.5+11.11=11.61(萬元)。

努力學(xué)習(xí)的人兒 追問

2019-08-08 18:58

為什么100/（1-10%）？

凡凡老師 解答

2019-08-08 22:27

你好，因?yàn)?00萬為價稅合計金額，10%為扣除率，要100/（1-10%）計算不含稅價再計算進(jìn)項(xiàng)稅額。
對增值稅一般納稅人購進(jìn)用于生產(chǎn)或者委托加工13％稅率貨物的農(nóng)產(chǎn)品，按照10％扣除率計算進(jìn)項(xiàng)稅額。

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