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苳苳老師

職稱： 注冊會計師,稅務師,中級會計師,初級會計師

2019-08-08 18:03

你好！借：應交稅費-應交增值稅（轉出未交增值稅）貸：應交稅費-應交增值稅（未交增值稅）

微眾財稅 追問

2019-08-08 18:32

老師麻煩幫我看下這個科目余額表，代扣個稅有貸方余額和未交增值稅有借方余額不是很奇怪嗎？我就是想著怎么把他們去掉

苳苳老師 解答

2019-08-08 18:37

未交增值稅有借方余額：是沒有計提增值稅直接交了。借：應交增值稅-（轉出未交增值稅）  184.05貸：應交增值稅-（未交增值稅）184.05
代扣個稅有貸方余額：借：其他應收款-代扣個稅  277.59貸：其他應收款-個人社保  277.59

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你好，未交增值稅轉出是 借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費-未交增值稅 如果是多交增值稅 借：應交稅費-未交增值 貸：應交稅費-應交增值稅-轉出多繳增值稅
2020-02-18 23:11:26
就是你當期的銷-進-留抵應該交的稅。
2019-06-12 10:15:18
你好，之前還需要做一筆結轉分錄 借：應交稅費—應交增值稅（銷項稅額）， 貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額）， 應交稅費—應交增值稅（轉出未交增值稅） 做了這筆結轉分錄，應交稅金-增值稅-轉出未交增值稅余額就是0的
2021-02-20 14:37:19
結轉銷項稅額、進項稅額 增值稅結轉： 1、結轉進項稅額： 借：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅（進項） 2、結轉銷項稅額： 借：應交稅費——應交增值稅（銷項） 貸：應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 3、結轉未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是貸方余額， 借：應交稅費——應交增值稅-轉出未交增值稅 貸：應交稅費——未交增值稅 如果1.2結轉后轉出未交增值稅額是借方余額， 借：應交稅費——未交增值稅 貸：應交稅費——應交增值稅-轉出多交增值稅 如果進項大于銷項就是最后一個分錄
2019-12-31 17:18:42
需要按上面那個步驟做，財會2016.22
2019-08-13 11:05:36
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