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陳詩晗老師

職稱： 注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問

2019-08-08 15:37

1.你所指的處理是什么，進(jìn)項(xiàng)抵扣？

想你12345678 追問

2019-08-08 15:38

對(duì)的

陳詩晗老師 解答

2019-08-08 16:52

你的第一問中
其中一部分是生產(chǎn)免稅藥品，一部分是生產(chǎn)應(yīng)稅藥品，生產(chǎn)免稅藥品的進(jìn)項(xiàng)是不可以抵扣的。

陳詩晗老師 解答

2019-08-08 16:52

然后就是進(jìn)口環(huán)節(jié)增值稅是屬于進(jìn)項(xiàng)稅額，應(yīng)該抵扣。如果是用于免稅的，那么不可以抵扣。

想你12345678 追問

2019-08-08 17:04

材料二中的也有免稅的，做進(jìn)項(xiàng)稅處理了。

想你12345678 追問

2019-08-08 17:05

是材料二算混合的吧？

陳詩晗老師 解答

2019-08-08 17:08

如果購進(jìn)進(jìn)項(xiàng)用于免稅和應(yīng)稅的是需要分開處理，應(yīng)稅的抵扣，免稅的不抵扣。

想你12345678 追問

2019-08-08 17:09

懂啦老師

陳詩晗老師 解答

2019-08-08 18:33

祝同學(xué)你學(xué)習(xí)愉快

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1.你所指的處理是什么，進(jìn)項(xiàng)抵扣？
2019-08-08 15:37:45
最好有，沒有就根據(jù)收購發(fā)票入賬
2017-12-08 10:12:10
同學(xué)你好，比如用于免稅項(xiàng)目，簡易計(jì)稅項(xiàng)目，集體福利或個(gè)人消費(fèi)，因管理不善損失，是需要轉(zhuǎn)出的；
2021-05-18 15:39:39
某自營出口的生產(chǎn)企業(yè)為增值稅一般納稅人，出口貨物的征稅稅率為17％，退稅稅率為13％。2014年6月有關(guān)經(jīng)營業(yè)務(wù)為：購原材料一批，取得的增值稅專用發(fā)票注明的價(jià)款400萬元，外購貨物準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額68萬元通過認(rèn)證。上期末留抵稅款5萬元。本月內(nèi)銷貨物不含稅銷售額100萬元，收款117萬元存入銀行。本月出口貨物的銷售額折合人民幣200萬元 。 答案里面說：當(dāng)期“免、抵、退”稅不得免征和抵扣稅額=200×（17％-13％）=8（萬元） 當(dāng)前應(yīng)納稅額=100×17％-（68-8）-5=-48（萬元） 請(qǐng)問一下為什么當(dāng)期應(yīng)納稅額里面沒有扣掉購原材料不含稅400萬元的進(jìn)項(xiàng)稅？
2015-10-25 18:08:08
現(xiàn)在只有用于免稅，簡易計(jì)稅，集體福利，個(gè)人消費(fèi)，非正常損失，貸款服務(wù)餐飲服務(wù)、居民日常服務(wù)和娛樂服務(wù)。才需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，剩下不需要進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出了
2019-08-20 13:32:03
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