韓箏 追問(wèn)

2016-02-16 16:30

1月沒(méi)有抵扣，2月抵扣可以吧

韓箏 追問(wèn)

2016-02-16 16:31

那報(bào)增值稅是一個(gè)月一申報(bào)的，我要怎樣填進(jìn)項(xiàng)

韓箏 追問(wèn)

2016-02-16 16:33

意思是我這個(gè)月沒(méi)有認(rèn)證2月認(rèn)證，進(jìn)項(xiàng)就2月在填了，但是我做賬已經(jīng)做進(jìn)去了沒(méi)有關(guān)系吧

韓箏 追問(wèn)

2016-02-16 16:38

老師這樣我看不懂，我現(xiàn)在就是公司就一張專(zhuān)票1月，我還沒(méi)有認(rèn)證，2月申報(bào)增值稅怎么申報(bào)

鄒老師 解答

2016-02-16 16:26

怎么會(huì)沒(méi)有抵扣聯(lián)呢，應(yīng)當(dāng)包括發(fā)票聯(lián)，抵扣聯(lián)
如果聯(lián)次不齊是可以拒收的

鄒老師 解答

2016-02-16 16:28

你可以用發(fā)票聯(lián)認(rèn)證抵扣，報(bào)稅一般是讀入銷(xiāo)項(xiàng)，進(jìn)項(xiàng)數(shù)據(jù)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成相關(guān)報(bào)表

鄒老師 解答

2016-02-16 16:30

只要沒(méi)有超過(guò)180天都是可以認(rèn)證抵扣的

鄒老師 解答

2016-02-16 16:32

當(dāng)月認(rèn)證的發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額是多少就填寫(xiě)多少

鄒老師 解答

2016-02-16 16:34

對(duì)應(yīng)的稅金通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額）核算，認(rèn)證通過(guò)了轉(zhuǎn)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）核算

鄒老師 解答

2016-02-16 16:39

進(jìn)項(xiàng)稅額就是0