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張偉老師

職稱： 會(huì)計(jì)師

2016-02-16 14:58

視同內(nèi)銷？

張偉老師 解答

2016-02-16 14:59

視同內(nèi)銷時(shí)借；應(yīng)收賬款
貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）

張偉老師 解答

2016-02-16 14:59

1、沖減出口收入，補(bǔ)提銷項(xiàng)稅
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——出口收入
   貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入——內(nèi)銷收入
       應(yīng)交稅金——增值稅——銷項(xiàng)稅
2、沖減出口收入不予免征和抵扣稅款：出口收入*征退稅率差
借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本           紅數(shù)
貸：應(yīng)交稅金——增值稅——進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出   紅數(shù)
簡(jiǎn)單說吧：按照做出口收入時(shí)反方向。

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相關(guān)問題討論
視同內(nèi)銷？
2016-02-16 14:58:31
出口收入在帳務(wù)系統(tǒng)中正常確認(rèn)，申報(bào)退稅可以緩緩，可以在2020年4月增值稅申報(bào)期前都可以申報(bào)退稅，但申報(bào)退稅要單證收齊后才可以
2019-07-29 15:27:22
你好，同學(xué)。 你的意思是你出口不免稅，正常交稅 那你就是按正常的內(nèi)銷處理。
2020-03-27 17:31:25
是的，都要記錄的了呢
2018-08-14 09:13:15
您好，您是進(jìn)出口貿(mào)易公司，那具體是什么業(yè)務(wù)的分錄
2019-12-25 12:37:20
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