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  1. 會(huì)計(jì)學(xué)堂
  2. 會(huì)計(jì)問答
  3. 問答詳情
送心意

月月老師

職稱： 中級(jí)會(huì)計(jì)師

2019-08-07 09:48

你好，
借：應(yīng)收賬款 -2600
貸：主營業(yè)務(wù)收入-2000
應(yīng)交稅金—增值稅 -600

紫伊藤 追問

2019-08-07 09:51

我公司是購買方，按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做分錄的

月月老師 解答

2019-08-07 09:55

你好
借：原材料 -2600
貸：應(yīng)付賬款 -2600

紫伊藤 追問

2019-08-07 09:59

稅額呢?不做會(huì)計(jì)處理嗎？之前收到的整數(shù)發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，因?yàn)榘l(fā)票開錯(cuò)了，要全額沖紅的

月月老師 解答

2019-08-07 10:01

你好
借：原材料 600
貸：應(yīng)交稅金—增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）600

借：原材料 -2600
貸：應(yīng)付賬款  -2600

紫伊藤 追問

2019-08-07 10:03

表二 申報(bào)要怎么申報(bào)呢

月月老師 解答

2019-08-07 10:03

你好，在進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出那里填600

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你好， 借：應(yīng)收賬款 -2600 貸：主營業(yè)務(wù)收入-2000 應(yīng)交稅金—增值稅 -600
2019-08-07 09:48:37
您好，退一筆材料，需要對(duì)方開紅字發(fā)票，對(duì)方如果說開紅字發(fā)票很麻煩，可以讓對(duì)方再發(fā)與退貨相同金額的材料過來比較穩(wěn)妥。
2016-12-28 17:42:40
你好，認(rèn)證了就按照正常的抵扣入賬并用于抵扣，下月沖紅再做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
2019-10-11 11:50:42
您好 您11月份原材料變動(dòng)表怎么寫的數(shù)量跟金額
2020-01-02 21:50:53
領(lǐng)料也做了需要的
2020-03-12 15:57:34
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