謝文 追問

2019-08-07 09:35

開正確的稅率就是13個(gè)點(diǎn)，我們雙方確認(rèn)同意的，我想請(qǐng)教一下在報(bào)稅去填表怎么調(diào)整

郭老師 解答

2019-08-07 09:37

都在13%里面填寫，稅額自己修改

謝文 追問

2019-08-07 09:41

不是，我怎么調(diào)整未開發(fā)票收入，我是在2月份未開發(fā)票收入里寫了一個(gè)負(fù)數(shù)的稅額，導(dǎo)致我的2月的銷項(xiàng)稅額就少了，我7月份沖了2月份的稅額，又重新開了一張，

郭老師 解答

2019-08-07 09:44

你開了發(fā)票無票收入減少?zèng)]有問題
后來你紅沖了，不也開了發(fā)票和無票收入沒關(guān)系

謝文 追問

2019-08-07 10:51

我不太懂呢？

郭老師 解答

2019-08-07 10:56

哪里不懂，開了發(fā)票，無票收入紅沖對(duì)嗎
這個(gè)業(yè)務(wù)就結(jié)束了
你開了發(fā)票開錯(cuò)了，然后紅沖，開正確的，和無票收入還有什么關(guān)系？

謝文 追問

2019-08-07 11:05

老師，謝謝你，我剛剛從事這個(gè)，圖片是2月份的報(bào)稅表，您看一下，我2月開具的發(fā)票里有164636.79，同時(shí)我又做了未開發(fā)票的負(fù)數(shù)，然后七月我開了負(fù)數(shù)164636.79，同時(shí)也開了一張正數(shù)調(diào)整后的133767.39，那我本次報(bào)稅這張表咋填呢？

郭老師 解答

2019-08-07 11:13

七月份不要管無票收入了
只有一個(gè)稅率的按你開票系統(tǒng)實(shí)際銷售額申報(bào)

謝文 追問

2019-08-07 11:15

好的謝謝老師

謝文 追問

2019-08-07 11:19

不對(duì)，我2月實(shí)際已經(jīng)開了，但我還在未票收入里寫了，7月又沖了重新開了，那我不是多減了未開發(fā)票里的嗎

郭老師 解答

2019-08-07 11:29

二月份開了發(fā)票，未開具發(fā)票填寫負(fù)數(shù)

謝文 追問

2019-08-07 12:23

是的！

郭老師 解答

2019-08-07 12:34

七月份，開具專票正數(shù)加負(fù)數(shù)合計(jì)申報(bào)