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送心意

陳詩(shī)晗老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,專家顧問(wèn)

2019-08-06 21:58

同學(xué)。這是確認(rèn)遞延所得稅的前置條件。

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同學(xué)。這是確認(rèn)遞延所得稅的前置條件。
2019-08-06 21:58:37
你好,同學(xué)。 怎么會(huì)沒(méi)有呢, 比如你 這預(yù)計(jì)負(fù)債會(huì)計(jì)上是有金額,如果稅法允許在實(shí)際發(fā)生時(shí)才可報(bào),現(xiàn)在的計(jì)稅就是稅法認(rèn)可的金額就是0
2020-04-15 18:32:18
你好!就是稅法和會(huì)計(jì)上的的不同。比如你取得固定資產(chǎn),但是沒(méi)有發(fā)票,會(huì)計(jì)上是正常入賬,但是稅法上沒(méi)有發(fā)票不能稅前扣除。
2020-10-26 10:37:19
所得稅,計(jì)稅基礎(chǔ)為0代表什么意思。老是看到負(fù)債的計(jì)稅基礎(chǔ)為0,這個(gè)是什么意思?--就是負(fù)債未來(lái)是可以稅前扣除的。 負(fù)債的計(jì)稅基礎(chǔ)等于賬面價(jià)值又是什么意思?--就是負(fù)債未來(lái)不可以稅前扣除。 比如說(shuō)合同負(fù)債,預(yù)收了100萬(wàn)。這個(gè)時(shí)候負(fù)債的賬面價(jià)值是100,負(fù)債的計(jì)稅基礎(chǔ)為什么是0啊--因?yàn)楝F(xiàn)在交稅了,以后確認(rèn)收入不再交稅,納稅調(diào)減扣除,也就是未來(lái)這100的預(yù)收可以稅前扣除的。
2021-05-13 08:11:04
借:遞延所得稅負(fù)債200 貸:應(yīng)交稅費(fèi)200
2019-04-04 15:35:33
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