菠蘿 追問(wèn)

2019-08-06 21:09

可是前期的有一部分費(fèi)用都用掉了，法人私戶上現(xiàn)在沒(méi)那么多錢(qián)了

菠蘿 追問(wèn)

2019-08-06 21:22

而且法人還不是股東

菠蘿 追問(wèn)

2019-08-06 21:54

老師？

郭老師 解答

2019-08-06 23:28

做借款，后期不支付轉(zhuǎn)投資款就是了

菠蘿 追問(wèn)

2019-08-07 10:15

這樣處理嗎

借：銀行存款 5萬(wàn)
    貸：實(shí)收資本  5萬(wàn)

借：其他應(yīng)收款-法人  15萬(wàn)
    貸：實(shí)收資本  15萬(wàn)

借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-租賃費(fèi)
       無(wú)形資產(chǎn)-加盟
     貸：其他應(yīng)收款-法人   15萬(wàn)

郭老師 解答

2019-08-07 10:29

借費(fèi)用貸其他應(yīng)付款
先做借款，你不是花了嗎，花了拿出發(fā)票來(lái)，拿出支付證明

菠蘿 追問(wèn)

2019-08-07 10:35

借：銀行存款 5萬(wàn)
    貸：實(shí)收資本  5萬(wàn)

借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-租賃費(fèi)
       無(wú)形資產(chǎn)-加盟
     貸：其他應(yīng)付款-法人   15萬(wàn)
       
借：其他應(yīng)付款-法人  15萬(wàn)
    貸：實(shí)收資本  15萬(wàn)


是這樣子嗎

郭老師 解答

2019-08-07 10:39

是的，你沒(méi)有收入做不了成本，第二個(gè)有問(wèn)題

菠蘿 追問(wèn)

2019-08-07 10:43

那租賃費(fèi)記到管理費(fèi)用嗎

郭老師 解答

2019-08-07 10:53

按受益部門(mén)，這個(gè)哪里用的

菠蘿 追問(wèn)

2019-08-07 11:33

因?yàn)槭莾和嘤?xùn)機(jī)構(gòu)，我感覺(jué)租賃費(fèi)應(yīng)該算成本，那后邊有收入的話租賃費(fèi)繼續(xù)做費(fèi)用嗎？還是說(shuō)需要調(diào)整到成本？

菠蘿 追問(wèn)

2019-08-07 11:38

還做先做到長(zhǎng)期待攤費(fèi)用？

郭老師 解答

2019-08-07 11:39

支付一年以上的記長(zhǎng)期待攤費(fèi)用
按月攤銷，籌建期記管理費(fèi)用-開(kāi)辦費(fèi)