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送心意

何江何老師

職稱： 中級會計師,高級會計師,稅務師

2019-08-06 17:55

你好同學
借：應付賬款 
貸：庫存商品
應交稅費-應交增值稅（進項稅轉出）

GH 追問

2019-08-06 17:58

沒有退貨呀，只是稅點計算錯誤 退回去重新開了一張過來

GH 追問

2019-08-06 17:59

開的紅字發(fā)票過來

何江何老師 解答

2019-08-06 18:03

這樣的情況下
借：應付賬款
貸：應交稅費-應交增值稅（進項轉出）

GH 追問

2019-08-06 18:10

那進項稅轉到未交值增稅，那這筆應付賬款一直掛賬？

何江何老師 解答

2019-08-06 18:14

不轉的同學，進項轉到未交與當月的賬一起處理的。
你看一下對方給你們紅字了你就少付他錢了所以才放應付賬款這里的同學。

GH 追問

2019-08-07 12:39

申報完那個需要納稅稅款的日期是好久扣款呢

上傳圖片 ?
相關問題討論
你好同學 借：應付賬款 貸：庫存商品 應交稅費-應交增值稅（進項稅轉出）
2019-08-06 17:55:52
這個做的是進項稅額轉出，
2020-07-09 11:57:12
如果沒入賬就把發(fā)票聯(lián)和抵扣聯(lián)退給對方 已經(jīng)入賬就不用退了
2015-11-16 17:59:26
是的
2019-01-14 11:45:01
你好，退貨沖減進項就是了，而不是轉出 借；應付賬款 貸；庫存商品 應交稅費（進項稅額 ）
2017-04-17 11:47:08
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