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莊老師

職稱： 高級會計師,中級會計師,審計師

2019-08-06 17:30

本期是抵扣的上期留底稅額和本期的進(jìn)項稅額，服務(wù)業(yè)的加計抵減10%這部分也算

vivi ? 追問

2019-08-06 17:53

假如有留抵還有進(jìn)項轉(zhuǎn)出，這個按照多少來算

莊老師 解答

2019-08-06 23:13

你好，進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出借貸相等，平了，

vivi ? 追問

2019-08-07 08:32

那這種情況應(yīng)該是用哪個金額??10%呢

莊老師 解答

2019-08-07 09:11

你好，按扣除進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出后的金額計算的，

vivi ? 追問

2019-08-07 11:33

那遞減部分按照20012.67來算對嗎

莊老師 解答

2019-08-07 15:21

遞減部分按照20012.67，這個數(shù)是從哪里來

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本期是抵扣的上期留底稅額和本期的進(jìn)項稅額，服務(wù)業(yè)的加計抵減10%這部分也算
2019-08-06 17:30:24
你好 沒有相關(guān)的服務(wù)費(fèi)進(jìn)項稅發(fā)票。 也可以用其他的進(jìn)項稅來抵扣的。 可以的
2021-03-10 11:01:20
你好，可以用其他的商品進(jìn)項留底稅額，抵扣服務(wù)類發(fā)票的銷項稅額的
2020-07-17 08:38:49
加計抵減的不會反應(yīng)到留抵稅額中，而是反應(yīng)到增值稅附列資料（四）（稅額抵減情況表）“一般項目加計抵減額計算”欄次。
2021-03-09 20:45:28
你沒有實際抵減，主表就不會出來數(shù)據(jù)的
2020-05-09 10:00:42
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