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鄒老師您好，我們是一般納稅人，之前主營一直是代理銷售，營業(yè)范圍也有安裝服務(wù)；現(xiàn)在公司接一個(gè)項(xiàng)目，是總包分包給我們的，我們又將其中一小部分轉(zhuǎn)給別的公司，我剛看了下我們專包部分的合同，里面也要施工部分和產(chǎn)品部分，但都沒有具體的報(bào)價(jià)，直接在發(fā)票開具事項(xiàng)注明:一半開具13個(gè)點(diǎn)，一半開具9個(gè)點(diǎn)的票; 提問：1我們把總包項(xiàng)目轉(zhuǎn)包出去，是否有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，需要注意哪些避免風(fēng)險(xiǎn)； 2.我們專包出去的專包合同是否可以直接在一個(gè)合同上注明接受13個(gè)點(diǎn)和9個(gè)點(diǎn)的票，這些票是否可以合理抵稅，需要注意哪些事項(xiàng)可以規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)
房麗~
于2019-08-06 10:51 發(fā)布 ??946次瀏覽
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樸老師
職稱： 會(huì)計(jì)師
2019-08-06 11:27
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精選問題
@郭老師，9月收到兩筆跨境人民幣，報(bào)關(guān)是貨貸報(bào)的，然 問
申報(bào)時(shí)間：9 月無需專門申報(bào)，10 月增值稅申報(bào)期內(nèi)處理。 稅務(wù)處理： 增值稅表填 “免稅貨物銷售額”（符合免稅）或視同內(nèi)銷提銷項(xiàng)； 進(jìn)項(xiàng)票若勾退稅用途，需申請(qǐng)回退重勾抵扣，再做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出計(jì)入成本； 電子稅務(wù)局標(biāo)記該筆為不退稅數(shù)據(jù)； 留存報(bào)關(guān)單、收款憑證、合同備查。 答
9月份開的發(fā)票，10月份預(yù)繳9月份的稅金，這個(gè)完稅憑 問
同學(xué)你好！ 在9月的賬里進(jìn)行稅金的計(jì)提， 10月預(yù)繳后，沖銷這個(gè)計(jì)提的稅金。 答
老師，7月份公司貸款了一筆，然后7月份付了利息，做賬 問
你好，先計(jì)提，然后支付了。 答
現(xiàn)在學(xué)堂有出口退稅的練習(xí)嗎 問
你好 有視頻 課程，沒有實(shí)操 http://jiajuren.cn/search.php?word=出口退稅 答
關(guān)于往來賬的記錄表格可以有參考嗎？ 問
同學(xué)，你好 可以參考 http://jiajuren.cn/search.php?word=%E5%BE%80%E6%9D%A5%E8%B4%A6&type=download_model 答
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